索 引 号:005271117/2017-00001 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区科技局 | 关 键 词:财政,支出,预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2017-04-17 | 发布日期:2017-04-17 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七区科技局2017年部门预算基本情况说明
一、主要职责及机构设置情况
主要职责
(一)贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施,会同有关部门推进全区科技创新体系建设。
(二)负责编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划;研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题。
(三)负责全区科学技术研究与开发经费的管理与使用,通过年度科技计划项目立项,完成财政性科技资金分配;研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置。
(四)会同有关部门拟订加快高新技术产业发展的政策措施;负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;支持科技研发机构发展,构建创新驱动发展环境,推动企业技术进步;会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施,指导、推进科技成果转化。
(五)负责全区专利政策法规宣传、知识培训、专利促进和保护工作;协助上级知识产权局做好专利执法工作。
(六)负责全区对外科技合作与交流工作,做好科技项目的密级审查和保密工作。
(七)负责全区技术合同认定初审、登记和统计工作。
(八)会同有关部门制定科普工作计划,做好全区科学技术普及工作。
(九)贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策;负责辖区地震宏观异常的排查、落实工作。
(十)指导、协助、督促区有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。
(十一)会同有关部门制定本行政区域的地震应急预案,制定本部门的地震应急预案,负责辖区地震应急预案的报备管理工作。
(十二)承办区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)、内设机构及下属单位
内设机构:办公室、科技科、知识产权办公室、技术合同登记处。
(三)人员构成情况
科技局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制24人,其中:行政编制5人,事业编制13人;在职职工18人,离退休人员6人。
二、预算单位构成
纳入郑州市二七区科技局2017年度决算汇编范围的单位为二七区科技局局机关。
三、2017年度部门预算情况说明
支出预算说明
2017年支出预算671.37万元,其中:基本支出269.87万元,项目支出401.50万元。
(一)按功能科目分类,包括2060101行政运行(科学技术管理事务)85.87万元;2060103机关服务(科学技术管理事务)107.07万元;2069999(其他科学技术支出)401.50万元;2080501(归口管理的行政单位离退休)34.27万元;2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出)19.28万元;2101101(行政单位医疗)2.62万元;2101102(事业单位医疗)5.09万元;2210201(住房公积金)15.66.
(二)按支出用途分类,包括基本支出269.87万元,其中:工资福利支出186.23万元,商品和服务支出30.95万元,个人和家庭补助支出52.68万元;项目支出401.50万元。
(一)收入支出预算总体情况说明
2017年度收入预算为671.37万元。
2017年度支出预算为671.37万元。
(二)收入预算总体情况说明
(一)人员经费225.66万元。其中:领导干部手机话费补贴1.32万元,取暖补贴4.02万元。
(二)公用经费10.95万元。其中:保留车辆经费0万元、离退休人员公用支出0.15万元。
(三)“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费预算为0.42万元。
2017年“三公”经费支出预算数和2016年比,因业务需要,增加了0.12万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费0.2万元。
2.公务接待费0.22万元。
3.公务用车购置及运行费0万元。
(四)常年性专款支出33.26万元。
1、科技工作经费10万元。
2、改革性补贴13.73万元。
3、地震事业费10万元。
(四)项目支出401.5万元。(列出2016年预算安排0万元)
三、支出预算总体情况说明
(一)人员经费225.66万元。其中:领导干部手机话费补贴1.32万元,取暖补贴4.02万元。
(二)公用经费10.95万元。其中:保留车辆经费0万元、离退休人员公用支出0.15万元。
(三)常年性专款支出33.26万元。具体项目如下(列明细):
1、科技工作经费10万元。
2、改革性补贴13.73万元。
3、地震事业费10万元。
具体如下:
根据郑政文【2010】246号文件郑州市人民政府关于贯彻国发【2010】18号文件的意见,第五项中加强防震减灾工作的组织领导。加大防震减灾投入,建立健全以财政投入为主体的稳定增长投入机制,加大对基层防震减灾工作的投入。“十二五”期间,各县(市、区)要设立防震减灾专项事业发展经费,区每年不低于10万。
(五)项目支出401.5万元。(列出2016年预算安排0万元)具体项目如下(列明细):
依据《郑州市人民政府关于加快发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》(郑政〔2015〕30号)《郑州市二七区人民政府关于加快发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》(二七政[2015]9号)等文件精神,根据工作开展情况,区科技局建议2017年对以下支出列入科技投入预算,以下七项共计 401.5万元。
1、经我区推荐市认定的众创空间,连续三年给于50%的房租补贴,单个孵化面积不能超过1000平方米。对自有房产的,参照市场价格给于补贴。
依据《郑州市科学技术局关于备案2015年度郑州市众创空间的通知》(郑科[2016]6号)经郑州市备案的众创空间我区有黄河众创空间、悦汇众创空间和联合办公众创空间三家,目前联合办公租金每平方米50元一月、悦汇众创空间每平方米60元一月,黄河众创空间参照周边房租价格按每平方米60元一月的租金标准,按1年半(2016.1—2017.6)的期限补贴。黄河众创空间(1000平方)、悦汇众创空间(1000平方)、联合办公众创空间(890平方)如按照上述标准补贴,54万、54万、40.05万共计约148.05万元左右。(新增)
2、对利用老校区校舍等存量资源改建扩建孵化器的,建成并经认定后,按照改建扩建孵化面积50元/平方米的标准给于一次性补贴。
经市里备案的联合办公和悦汇众创空间还未发放补贴,音乐改扩建面积均为1600平方米补贴8万元、联合办公面积为890平方米补贴4.45万元,共计12.45万元。(新增)
3、科技进步奖奖补,凡在二七区注册并认定的科技型企业,其科技成果获得省级一等奖、二等奖、三等奖的,分别给予20万元、10万元、6万元补助。新大方获得省级二等奖一项,三等奖一项共应奖补16万元。(新增)
4、对被认定为市级工程技术研究中心(重点实验室)的,给于一次性15万元补助。2015年2家,2016年11家,总共13家工程技术研究中心(重点实验室)共计195万元。(新增)
1.河南鼎元食品科技有限公司(郑州市食品改良功能配料工程技术研究中心)
2.郑州市骨科医院(郑州市足踝外科工程技术研究中心)
3.中国船舶重工集团公司第七一三研究所 (郑州市智能停车系统工程技术研究中心)
4.郑州市第六人民医院(郑州市肝病重点实验室)
5.郑州大学第一附属医院(郑州市内分泌及代谢病重点实验室)
6.郑州大学第一附属医院(郑州郑州市心血管病研究重点实验室)
7.郑州大学第一附属医院(郑州市人类遗传疾病基因治疗重点实验室)
8.郑州大学第五附属医院(郑州市医学微生态重点实验室)
9.郑州航空工业管理学院(郑州市智慧港区信息处理重点实验室)
10.中国人民解放军防空兵学院(郑州市工业控制系统信息安全重点实验室)
11.中国人民解放军防空兵学院(郑州市红外成像技术与应用重点实验室)
12.中国船舶重工集团公司第七一三研究所(郑州市智慧停车重点实验室)2015
13.黄河科技学院(郑州市药用资源研究重点实验室)2015
5、对入驻创新创业综合体、注册满一年且运行良好的大学生创办企业,根据《关于印发鼓励科技人才和大学生在郑创新创业的若干政策实施的通知》(郑政[2015]35号),经认定符合条件的,给予创新创业团队2万元资金奖补(含市级补贴一万元)。U创港综合体内5家企业,市区各补贴一半,共5个,每个1万元,应补5万元。(新增)
1.河南石象建筑工程设计有限公司 支持资金1万
2.郑州三恩科技有限公司 支持资金1万
3.河南森远文化传播有限公司 支持资金1万
4.郑州飞轮威尔实业有限公司 支持资金1万
5.河南先度网络科技有限公司 支持资金1万
6、依据《二七区科技局关于2014年科技计划项目立项的请示》(二七科文[2014]24号)针对项目管理进行了重大改革,由原来的事前立项事前补助改为事前立项事后补助。现有2014年后补助项目:河南合一置业有限公司《鞋业网商平台研究与开发》 20万,2016年通过结题后拨付。郑州樱林农业科技有限公司《樱桃林下养殖珍珠鸡示范与推广》5万,2016年通过结题后拨付。共计25万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算671.37万元,比上年增加452.87万元。增加原因:基本支出:由于单位人员变动,新进人员支出增加;项目支出401.5万元,具体为:1、经我区推荐市认定的众创空间,连续三年给于50%的房租补贴,单个孵化面积不能超过1000平方米。对自有房产的,参照市场价格给于补贴。2、对利用老校区校舍等存量资源改建扩建孵化器的,建成并经认定后,按照改建扩建孵化面积50元/平方米的标准给于一次性补贴。3、科技进步奖奖补,凡在二七区注册并认定的科技型企业,其科技成果获得省级一等奖、二等奖、三等奖的,分别给予20万元、10万元、6万元补助。新大方获得省级二等奖一项,三等奖一项共应奖补16万元。(新增)4、对被认定为市级工程技术研究中心(重点实验室)的,给于一次性15万元补助。2015年2家,2016年11家,总共13家工程技术研究中心(重点实验室)共计195万元。(新增)
我单位2017 年“三公”经费预算为0.42万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费0.2万元。
2、公务接待费0.22 万元。
3、公务用车购置及运行费0 万元。
由于单位新进人员变动,因开展日常工作需要,支出相比2016年增加了0.12万元
五、政府采购情况
2017年政府采购预算0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元,具体为采购打印机用纸。
六、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。