| 索 引 号：06529672X/2017-00043 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区二七特色商业区 | 关 键 词：综合,政务,财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七特色商业区管委会2017年部门预算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章和政策。
2．按照特色商业区总体规划，拟订发布商业区有关管理规定，并认真组织实施。
3．协同区有关部门，负责特色商业区范围内招商引资、协税护税、优惠政策落实等工作。
4.负责特色商业区项目的组织领导和决策协调。
5.负责优化特色商业区内企业经营环境，维护企业合法权益。
6.负责对特色商业区内各类企业进行宏观指导、管理、组织和协调，并提供全方位的服务。
7.负责特色商业区内经济统计及分析等工作。
8.完成区委、区政府和上级交办的其他工作
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合管理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和公共服务办公室。
下属单位：本单位下设无二级机构。
（三）人员构成情况
二七特色商业区管委会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人；在职职工22人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算285.01万元，其中：一般公共预算285.01万元（财政拨款285.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算285.01万元，其中：基本支出285.01万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出21.11万元、医疗卫生与计划生育支出8.45万元、商业服务业等支出239.57万元、住房保障支出15.89万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出285.01万元，其中：工资福利支出181.41万元，商品和服务支出83.32万元，个人和家庭补助支出19.28万元，其他基本支出1万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无项目支出费用。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算285.01万元，减少290.31万元，降低50.46%。减少原因：项目支出减少。
2017年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比去年减少1万元，减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少了机关运行经费的支出。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元，具体采购明细如下。
木质书柜物品，单价0.2万元，数量5个，共计1万元。
机关运行经费
无
名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。如保障机构正常运转、开展商业活动所发生的基本支出和项目支出。
4. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6. “三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
