一、部门基本情况
（一）部门主要职责
培养大、中专学历师资人才，促进教育事业发展。<教育法>学科大、中专学历教育、幼儿教学研究、在职幼儿教师补偿教育、在职幼儿教师继续教育。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、教科室、教务科、教学部、学生科、财务科、膳食科、工会、督学咨询部、继续教育科、后勤保障科、保卫科、招生就业办、团委、信息网络部、教科室、图书实验科、退休干部管理科。
下属单位：郑州幼儿师范高等专科学校资产经营有限公司。
（三）人员构成情况
郑州幼儿师范高等专科学校归口预算管理单位人员共有编制281人，其中：事业编制281人；在职职工255人，离退休人员173人。
二、收入预算说明
2017年收入预算9276.73万元，其中：一般公共预算9111.58万元（财政拨款6507.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2502.45万元、国有资产资源有偿使用收入100.94万元、其他收入1万元），转移支付收入165.15万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算9276.73万元，其中：基本支出6007.78万元，项目支出3268.95万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出8434.03万元、社会保障和就业支出476.36万元、医疗卫生与计划生育支出133.46万元、住房保障支出232.88万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出6007.78万元，其中：工资福利支出2955.75万元，商品和服务支出2526.44万元，个人和家庭补助支出525.58万元；项目支出3268.95万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年，郑州幼儿师范高等专科学校运行经费安排2526.4万元，其中：办公费2085.9万元，公车用车运行维护费27万元，交通费30万元，会议费13.6万元，培训费120万元，公务接待费26万元，专用材料费4万元，物业管理费220万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算9276.73万元，比上年增加380.65万元。增加原因：2017年度的学生人数比2016年度学生人数增加484人，相对应的生均经费也随之增加。
2017年“三公”经费预算53万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费27万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费26万元，与去年预算持平。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算1999.3万元，其中：政府采购货物支出1353.57万元、印刷18.1万元、工程627.63，具体采购明细如下。
1．软件，单价16万元，数量1套，共计16万元；
2．印刷，单价18.1万元，数量1批，共计18.1万元；
3．图书购置，单价30元，数量6万册，共计180万元；
4、体育用品，单价52.52万元，数量1批，计52.52万元；
5、监控系统，单价40万元，数量1套，共计40万元
6、财务管理系统，单价66.6万元，数量1套，共计66.6万元；
7、服务器，单价3.5万元，数量2台，共计7万元；
8、高速扫描仪，单价1.1万元，数量1台，共计1.1万元；
9、防火墙，单价1.35万元，数量2台，共计2.7万元；
10、灭火器，单价80元，数量200台，共计1.6万元；
11、艺术设计专业计算机教室，单价50万元，数量1台，共计50万元；
12、美术教学部陶艺实训室，单价27万元，数量1台，共计27万元；
13、投影仪，单价0.4万元，数量8台，共计3.2万元；
14、多媒体教学一体机，单价0.5万元，数量8台，共计4万元；
15、数码钢琴，单价1.6万元，数量1台，共计1.6万元；
16、电琴，单价0.6万元，数量87台，共计52.2万元；
17、舞蹈实训室，单价6.2万元，数量5台，共计31万元；
18、电子图书单价1.2元，数量8300册，共计10万元；
19、无线覆盖，单价35万元，数量1个，共计35万元；
20、网络线路租用费，单价82.4万元，共计82.4万元；
21、学习空间建设，单价46.2万元，数量1个，共计46.2万元；
22、无线覆盖，单价35万元，数量1个，共计35万元；
23、教学质量管理平台，单价22万元，数量1个，共计22万元；
24、云机房，单价60万元，数量1室，共计60万元；
25、一体化演播室，单价80万元，数量1室，共计80万元；
26、工程尾款，单价26.29万元，数量1批，共计26.29万元；
27、无线覆盖，单价35万元，数量1台，共计35万元；
28、修缮工程，单价205.67万元，数量1批，共计205.67万元；
29、LED彩屏，单价133.33万元，数量3台，共计400万元；
30、其它教学设备，单价407.12万元，数量1批，共计407.12万元；
六、名词解释
1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2．一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3．一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
4．一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
5．“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：《郑州幼儿师范高等专科学校预算公开报表》
郑州幼儿师范高等专科学校
2017年5月2日
