| 索 引 号：665995735/2017-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区发展和改革委员会 | 关 键 词：政务,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-18 | 发布日期：2017-04-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责及预算单位构成
（一）部门主要职责
具体承担全区有关经济发展、改革、统计、物价等方面的管理职能。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、综合改革科、统计科3个科室。
下属单位：物价所、郑州市上街区重点项目建设管理办公室、郑州市上街区节能减排工作领导小组办公室、郑州市上街区社会经济调查队、郑州市上街区社会信用服务中心。
本单位部门预算是包括本单位及所属二级单位的汇总预算。
（三）人员构成情况
区发改委（及二级机构）共有编制38人，其中：行政编制9人，事业编制29人；在职职工33人，离退休人员11人。
二、收入预算说明
2017年收入预算421.56万元，其中：一般公共预算324.93万元（财政拨款324.93万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算421.56万元，其中：基本支出307.8万元，项目支出113.76万元。
（一）按功能科目分类，包括1一般公共服务支出334.93万元、2社会保障和就业37.5万元、3医疗卫生28.82万元、4住房保障支出20.31万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出307.8万元，其中：工资福利支出256.29万元，商品和服务支出32.8万元，个人和家庭补助支出18.71万元；项目支出113.76万元。
2017年机关运行经费预算11.8万元。其中：办公费36,000元，差旅费30,000元，电费4,000元，水费3,000元，邮电费45,000元。
四、预算收支增减变化情况
（一）2017年部门支出预算421.56万元，比去年减少93.35万元。减少原因：项目支出中去年有十三五规划费用30万元列入预算，今年未列预算。由于人员减少，基本支出预算大幅下降。
（二）2017年三公经费预算5.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.3万元。与上年相比减少5000元，主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。经费用途：接待市发改委、统计局等 来我区考察调研、学习交流、检查指导等工作进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。
五、政府采购情况
当年无政府采购预算安排。
六、名词解释
一）、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二）、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三）、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四）、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五）机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
目录：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总表
5.部门一般公共预算支出情况表
6.部门一般公共预算基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.部门国有资本经营预算支出情况表
| 预算公开01表 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 4,215,611.14 | 一、一般公共服务 | 3,349,306.12 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 4,215,611.14 | 二、外交 | |
| 2、政府性基金收入安排 | 三、国防 | ||
| 3、国有资本经营收入安排 | 四、公共安全 | ||
| 二、财政专户拨款收入 | 五、教育支出 | ||
| 三、其他自有资金 | 六、科学技术支出 | ||
| 四、上年结余结转 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 374,982.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 288,221.02 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区事务支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息支出 | |||
| 十六、商业服务支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 203,102.00 | ||
| 二一、粮油物资储备支出 | |||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二三、预备费 | |||
| 二四、其他支出 | |||
| 二五、转移性支出 | |||
| 二六、债务还本支出 | |||
| 二七、债务付息支出 | |||
| 二八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,215,611.14 | 本年支出合计 | 4,215,611.14 |
| 预算公开02表 | |
| 部门收入总体情况 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 4,215,611.14 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 4,215,611.14 |
| 税收收入安排 | 4,215,611.14 |
| 专项收入安排 | |
| 行政事业性收费及罚没收入安排 | |
| 2、政府性基金收入安排 | |
| 3、国有资本经营收入安排 | |
| 二、财政专户拨款收入 | |
| 三、其他自有资金 | |
| 四、上年结余结转 | |
| 本年收入合计 | 4,215,611.14 |
| 预算公开03表 | |||||
| 部门支出总体情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 4,215,611.14 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,349,306.12 | |||
| 04 | 发展与改革事务 | 2,037,684.12 | |||
| 01 | 行政运行 | 963,087.00 | |||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 963,087.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 480,000.00 | |||
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 480,000.00 | |
| 08 | 物价管理 | 557,027.12 | |||
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 557,027.12 | |
| 99 | 其他发展与改革事务支出 | 37,570.00 | |||
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 37,570.00 | |
| 05 | 统计信息事务 | 1,311,622.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 791,622.00 | |||
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 791,622.00 | |
| 05 | 专项统计业务 | 520,000.00 | |||
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 520,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374,982.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 374,982.00 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,120.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,120.00 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,862.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,862.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 288,221.02 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 288,221.02 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 235,633.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 235,633.00 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 52,588.02 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 52,588.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 203,102.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 203,102.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 203,102.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 203,102.00 | |
| 预算公开04表 | |||
| 部门财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 4,215,611.14 | 一、一般公共服务 | 3,349,306.12 |
| 税收收入安排 | 4,215,611.14 | 二、外交 | |
| 专项收入安排 | 三、国防 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 四、公共安全 | ||
| 2、政府性基金收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 3、国有资本经营收入安排 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 374,982.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 288,221.02 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区事务支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息支出 | |||
| 十六、商业服务支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 203,102.00 | ||
| 二一、粮油物资储备支出 | |||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二三、预备费 | |||
| 二四、其他支出 | |||
| 二五、转移性支出 | |||
| 二六、债务还本支出 | |||
| 二七、债务付息支出 | |||
| 二八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,215,611.1400 | 本年支出合计 | 4,215,611.14 |
| 预算公开05表 | |||||||
| 部门一般公共预算支出情况表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| 合计 | 4,215,611.14 | 4,215,611.14 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,349,306.12 | 3,349,306.12 | ||||
| 04 | 发展与改革事务 | 2,037,684.12 | 2,037,684.12 | ||||
| 01 | 行政运行 | 963,087.00 | 963,087.00 | ||||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 963,087.00 | 963,087.00 | ||
| 02 | 一般行政管理事务 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||
| 08 | 物价管理 | 557,027.12 | 557,027.12 | ||||
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 557,027.12 | 557,027.12 | ||
| 99 | 其他发展与改革事务支出 | 37,570.00 | 37,570.00 | ||||
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 37,570.00 | 37,570.00 | ||
| 05 | 统计信息事务 | 1,311,622.00 | 1,311,622.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 791,622.00 | 791,622.00 | ||||
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 791,622.00 | 791,622.00 | ||
| 05 | 专项统计业务 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374,982.00 | 374,982.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 374,982.00 | 374,982.00 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,120.00 | 21,120.00 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21,120.00 | 21,120.00 | ||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,862.00 | 353,862.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,862.00 | 353,862.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 288,221.02 | 288,221.02 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 288,221.02 | 288,221.02 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 235,633.00 | 235,633.00 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 235,633.00 | 235,633.00 | ||
| 02 | 事业单位医疗 | 52,588.02 | 52,588.02 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 52,588.02 | 52,588.02 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 203,102.00 | 203,102.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 203,102.00 | 203,102.00 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 203,102.00 | 203,102.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 203,102.00 | 203,102.00 | ||
| 预算公开06表 | ||||||
| 部门一般公共预算基本支出情况表支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 经济分类科目 | 支出预算数 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| 合计 | 3,078,041.14 | 3,078,041.14 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,562,915.02 | 2,562,915.02 | |||
| 30101 | 基本工资 | 880,728.00 | 880,728.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 888,576.00 | 888,576.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 147,442.00 | 147,442.00 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 646,169.02 | 646,169.02 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 290,904.12 | 290,904.12 | |||
| 30201 | 办公费 | 109,000.00 | 109,000.00 | |||
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 30206 | 电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 81,360.00 | 81,360.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 35,386.52 | 35,386.52 | |||
| 30229 | 福利费 | 28,157.60 | 28,157.60 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224,222.00 | 224,222.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 21,120.00 | 21,120.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 203,102.00 | 203,102.00 | |||
| 预算公开07表 | ||||
| 部门政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 政府性基金收入安排 |
| 预算公开08表 | ||||
| 部门国有资本经营预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 国有资本经营预算收入安排 |
