| 索 引 号：005283214/2017-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区住房和城乡规划建设局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-18 | 发布日期：2017-04-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区住房和城乡规划建设局系统共有单位3个，上街区住房和城乡规划建设局、上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。
一、主要职责
上街区住房和城乡规划建设局职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关建设和城市规划工作的方针政策和法律法规；负责编制全区建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城市建设和管理工作中的重大问题，综合协调城建口各部门的工作。（二）负责编制全区城市建设计划；负责筹措和综合平衡城市建设资金，监督检查城建规费的征收和资金使用情况；负责全区城市建设统计和分析工作；负责组织城市基础设施项目的论证；负责城建项目的全过程管理；负责全区建设行业的对外经济技术合作。负责编制、调整、修订城市总体规划、详细规划、有关专业规划和申报工作。（三）负责建设用地和建设工程的规划管理，审批核发建设用地规划选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责全区城市建设勘察、设计和测绘工作；负责勘察、设计市场管理工作；负责全区城市建设及工业与民用建筑的抗震设防管理工作；负责全区工程建设标准和强制性标准实施的监督工作。（四）负责城市建设综合开发工作；负责编制全区城市建设综合开发中长期规划和年度计划；负责房地产开发企业开发建设管理工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；负责组织房地产开发项目的综合验收；负责城市建设拆迁管理工作。（五）负责全区建筑业、装饰装修业的行业管理；负责建筑市场管理；负责全区建设工程的监理、招标投标、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责全区工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理；负责全区建筑施工队伍管理；负责全区建筑施工许可证的审核和发放；负责建筑机械、起重设备和垂直运输设备的使用和安全管理工作。负责全区建材行业管理；制订建材行业发展规划；负责管理建筑材料市场；负责各类建材产品和地方材料的质量检查；负责全区建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。（六)负责制定全区建设行业科技发展规划；组织推广信息技术、节能技术和高新技术在建设领域中的应用；指导建设科技项目攻关和科技攻关成果鉴定认定工作。（七）负责组织实施全区道路、桥涵、供水、供气、供热等市政公用设施建设；负责全区重点工程、城市基础设施配套工作。负责监督检查《城市规划法》、《建筑市场管理条例》、《城市燃气管理条例》及其实施细则的实施，依法查处违法行为，并负责有关行政应诉工作。（八）负责全区城建档案的收集、管理、编研和利用工作。负责编制建设行业人才培养规划并组织实施；负责建设行业执业资格管理工作；指导建筑、房地产开发、勘察设计咨询、建材行业协会工作。（九）承办区政府领导交办的其它事务。
上街区房管产管理中心职责：贯彻执行国家、省市有关住房保障、房产管理、住房制度改革胡法律、法规肯方针政策。受主管部门委托负责拟定全区房产发展战略；负责全区住房保障工作；负责编制并组织实施全区保障性住房发展规划和年度计划；负责全区房产市场管理工作；负责全区物业管理胡行业管理；负责全区房屋安全管理和房屋安全鉴定。
上街区建筑工程质量监督站主要职责：根据国家及地方胡有关法律、法规受住房部门委托，对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产肯质量行为实施监督；对工程竣工验收进行监督；受理全区在建建筑工程质量投诉，并负责投诉处理工作；负责工程质量监督管理工作；参与重大质量事故处理。
（二）内设机构及下属单位
上街区住房和城乡规划建设局系统无内设机构；
财务归属局机关的下属事业单位：上街区房屋征收与补偿办公室；上街区规划管理办公室；上街区住房和城乡规划建设综合执法大队；上街区规划展览馆；上街区规划编研服务中心。
财务独立的下属事业单位：上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。
本单位部门预算是包括本单位及所属二级单位的汇总预算。
（三）人员构成情况
上街区住房和城乡规划建设局系统共有编制96人，其中：行政编制18人，事业编制59人，自收自支19人；在职职工96人，离退休人员25人。
二、2017年收入预算说明
2017年收入预算1151.85万元，其中：一般公共预算971.75万元（财政拨款785.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入185.77万元）；国有资本经营收入175万元；其他自有资金5.1。
三、支出预算说明
2017年支出预算1151.85万元，其中：基本支出918.51万元，项目支出233.34万元。
（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出102.76万元；医疗卫生与计划生育支出79.74万元；城乡社区事物支出707.11万元；住房保障支出87.25万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出175万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出918.51万元（其中：工资福利支出776.07万元，商品和服务支出72.1万元，个人和家庭补助支出70.34万元）；项目支出233.34万元，建设局机关主要用于改制企业、执法扬尘整治工作等业务支出203.84万元。上街区房管中心主要用于开展房产业务专用材料费、住房保障工作经费等共计25.82万元；上街区工程质量监督站业务培训费3.68万元。
2017年机关运行经费预算42.7万元。其中：办公费199,600元，差旅费10,000元，电费80,000元，会议费5,000元，劳务费6,600元，培训费10,000元，水费8,000元，维修(护)费10,000元，邮电费63,000元，招待费35,000元。
四、预算收支增减变化情况
（一）2017年部门支出预算1151.85万元，比去年减少334.16万元。减少原因：因人员调出，基本支出减少26.04万元，项目支出减少308.12万元（其中：改制企业经费减少16万元、执法经费减少20万元、物业管理工作经费50万元、住房保障工作经费27万元、暖气管道改造、建筑市场交易工作经费今年未列预算减少195.12万元）
（二）2017年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.5万元，与上年相比持平。
五、政府采购情况
2017年上街区住房和城乡规划建设局系统无政府采购预算安排。
六、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
目录：
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 部门财政拨款收支总表
5. 部门一般公共预算支出情况表
6. 部门一般公共预算基本支出情况表
7. 部门政府性基金预算支出情况表
8. 部门国有资本经营预算支出情况表
| 2017年上街区住房和城乡规划建设局系统“三公经费”预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 35000 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 35000 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
| 预算公开03表 | ||||
| 郑州市上街区住房和城乡规划建设局系统支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 预算数 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||
| 合计 | 11,518,551.86 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,027,587.40 | ||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,027,587.40 | ||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22,320.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22,320.00 |
| 02 | 事业单位离退休 | 28,920.00 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,920.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 976,347.40 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 976,347.40 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 797,373.32 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 797,373.32 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 474,992.00 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 474,992.00 |
| 02 | 事业单位医疗 | 322,381.32 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 322,381.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,071,082.60 | ||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 7,061,082.60 | ||
| 01 | 行政运行 | 5,959,720.88 | ||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 5,959,720.88 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 68,400.00 | ||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 68,400.00 |
| 04 | 城管执法 | 200,000.00 | ||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 200,000.00 |
| 06 | 工程建设管理 | 822,961.72 | ||
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 822,961.72 |
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,000.00 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,000.00 |
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | ||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | ||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 872,508.54 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 614,287.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 614,287.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 614,287.00 |
| 03 | 城乡社区住宅 | 258,221.54 | ||
| 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 258,221.54 | ||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 258,221.54 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,750,000.00 | ||
| 01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,750,000.00 | ||
| 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,750,000.00 | ||
| 223 | 01 | 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,750,000.00 |
| 预算公开07表 | ||||
郑州市上街区住房和城乡规划建设局系统 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 政府性基金收入安排 |
