| 索 引 号：005291134/2017-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市工业和信息化委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-18 | 发布日期：2017-04-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2017年度荥阳市工业和信息化委员会预算公开
目 录
第一部分 荥阳市工业和信息化委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 荥阳市工业和信息化委员会 2017 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 荥阳市工业和信息化委员会2017 年度部门预算表
第一部分
荥阳市工业和信息化委员会概况
一、荥阳市工业和信息化委员会主要职能
荥阳市工业和信息化委员会为市政府行政单位，主要负责全市工业信息化工作、全市工业企业的发展和经济运行态势、制定全年度工业发展规划、拟订工业布局规划以及委属工业企业的安全生产和稳定工作。
二、部门预算单位构成
我单位是一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分
荥阳市工业和信息化委员会2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
荥阳市工业和信息化委员会2017年财政拨款收入总计7938872.48元，支出总计7938872.48元，与2016年相比，收、支总计各减少1563567.58元，减少16.45%。主要原因：基本支出较上年减少126367.58元，项目支出较上年减少1437200元。
二、收入预算总体情况说明
荥阳市工业和信息化委员会2017年财政拨款收入合计7938872.48元。
三、支出预算总体情况说明
荥阳市工业和信息化委员会2017年支出合计7938872.48元，其中：基本支出7276072.48万元，占91.65%；项目支出662800万元，占 8.35%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
荥阳市工业和信息化委员会2017年一般公共预算收支预算 7938872.48元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少1563567.58元，减少16.45%，主要原因：郑州市工业节能技改项目补贴资金未列入2017年预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
荥阳市工业和信息化委员会2017 年一般公共预算支出年初预算为7938872.48元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出737021.6元，占9.28%；医疗卫生与计划生育支出230134.8元，占2.9%；节能环保支出150000元，占1.89%；住房保障支出400269.6元，占5.04%；资源勘探信息等支出6421446.48元，占80.89%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
荥阳市工业和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出7276072.48元，其中：人员经费6464321.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费811750.78元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我委2017 年“三公”经费预算为40万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年预算数减少13万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2016 年持平。
（二）公务用车购置及运行费25万元，其中，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数和2016年度持平。
（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2016 年减少13万元。主要原因：严格按规定控制公务接待支出，厉行节约。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
荥阳市工业和信息化委员会2017年机关运行经费支出预算322000元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排采购货物 436700元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我委没有拟组织的预算绩效评价项目。
（四）关于预算部门构成说明
荥阳市工业和信息化委员会预算公开范围是我委机关。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：荥阳市工业和信息化委员会2017年度部门预算表
