一、部门基本情况
（一）部门主要职责
我校是一所由市编委教育行政部门批准成立，隶属于郑州市财政局二级机构，并于2004年9月经郑州市编委批准增挂“郑州市财政局干部教育中心”牌子。主要负责中华会计函授学校郑州分校教学管理工作；负责全市财政系统干部教育培训工作；负责组织实施局机关各类财政业务培训工作；负责全市农村财会人员财政支农政策培训工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、综合科、培训一科、培训二科。
（三）人员构成情况
我校共有人员编制16人，其中：事业编制16人；在职职工15人，离退休人员4人。
二、收入预算说明
2017年收入预算419万元，其中：一般公共预算419万元（财政拨款417万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算419万元，其中：基本支出259万元，项目支出160万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出349万元、社会保障和就业支出30万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出32万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出259万元，其中：工资福利支出150万元，商品和服务支出49万元，个人和家庭补助支出60万元；项目支出160万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年，郑州中华函授学校运行经费安排48.9万元，其中：办公费41.9万元，公车用车运行维护费7万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算419万元，比上年增加20万元。增加原因：因2016年市人事局进行两次调标工作，人员工资增加20万元等支出。
2017年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
六、名词解释
1．商品和服务经费 。为保障行政事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
4.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
河南省中华会计函授学校郑州分校
二O一七年四月二十七日
