| 索 引 号：005253277/2017-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区城市管理执法局 | 关 键 词：郑州市二七区城市管理执法局2017年预算公开 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-19 | 发布日期：2017-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责对建成区内区管道路临时占用、环卫设施拆迁、城区犬只登记等事项进行审批；
2、负责编制建成区内区管市政道路、桥梁的大修年度工作计划并组织实施；
3、负责对建成区内环卫工作进行指导、检查、评比；
4、负责建成区内的市政道路两侧果皮箱的采购及安装工作；
5、负责编制建成区内新建公园、游园、绿地年度工作计划并组织实施；
6、负责对建成区内单位、居住区内树木砍伐、移植的审查，负责指导建成区园林单位（小区）的创建；
7、负责建成区内政府投资的公厕、垃圾中转站的新建和升级改造工作；
8、负责建成区内环卫规费的收取工作；
9、负责组织、协调、指导建成区内城市防汛、清除冰雪工作。 10、承办区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）内设机构及下属单位
郑州市二七区城市管理执法局局机关下设办公室、计划财务科、组织人事科、市容环卫科、园林绿化科、市政道路科、后勤设备科、法制科、行政服务科、基建科等10个科室。
郑州市二七区城市管理执法局下属七个事业单位，分别是：郑州市二七区环卫清洁服务总公司、郑州市二七区园林绿化管理中心、郑州市二七区环卫公共设施管理所、郑州市二七区市政工程设施管理所、郑州市二七区马寨工业园区市政管理所、郑州市二七区侯寨市政管理所、郑州市二七城市管理执法局区车管会。
（三）人员构成情况
郑州市二七区城市管理执法局共有编制718人，其中：行政编制13人，事业编制653人,自收自支编制52人；在职职工实有490人，其中：行政10人，事业471人,自收自支9人；离退休人员共有528人。
二、预算单位构成：
纳入郑州市二七区城市管理执法局2017年度预算汇编范围为局机关本级和下属7个二级机构。
三、2017年部门预算情况说明：
（一）收入支出预算总体情况说明
收入预算21988.9万元，其中：纳入财政拨款收入21958.9万元，国库管理的非税收入30万元。支出预算21988.9万元，其中：基本支出安排20756万元，项目支出安排1232.9万元。与2016年预算相比减少266.4万元，减少1%。原因是在建项目完工，减少支出。
（二）收入预算总体情况说明
收入预算21988.9万元，其中：纳入预算内财政拨款收入21958.9万元，国库管理的非税收入30万元。原因是在建项目完工，减少支出。
（三）支出预算总体情况说明
支出预算21988.9万元，其中：预算内安排21958.9万元，预算外安排30万元。原因是在建项目完工，减少支出。
1、基本支出20756.01万元。其中社会保障和就业支出1924.7万元，医疗卫生209.9万元，人员经费4288.35万元，住房公积金376.7万元，公用经费439.68万元，道路清扫经费9494.25万元，垃圾清运费1434.68万元，游园绿地管理养护446.46万元，公厕管理334.48万元，道路养护200万元，环卫临时工费用1442.05万元，融雪剂65万元，租赁费61.38万元，设备尾款38.38万元。
2、项目支出1232.89万元。具体项目如下：
果皮箱购置81.5万元，租赁费103.68万元，农村城中村清扫保洁费1047.69万元。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
一般公共预算收入21988.9万元：其中财政拨款收入21958.9万元，国库管理的非税收入30万元；一般公共预算支出21988.9万元：其中社会保障和就业支出1924.7万元，医疗卫生与计划生育支出209.9万元，城乡社区支出19477.6万元，住房保障支出376.7万元。与2016年相比减少261.4万元，减少1%。与2016年相比减少266.4万元，减少1%。原因是在建项目完工，减少支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出21988.9万元：其中行政事业单位离退休1399.9万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出524.8万元，行政事业单位医疗支出209.9万元，城乡社区支出19477.6万元，住房公积金支出376.7万元。与2016年相比减少261.4万元，减少1%。与2016年相比减少266.4万元，减少1%。原因是在建项目完工，减少支出。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出20756万元：其中工资福利支出4564.9万元，商品和服务支出14184万元，对个人和家庭的补助支出 1919.5万元，其他资本性支出87.5万元。与2016年相比减少261.4万元，减少1%。与2016年相比减少266.4万元，减少1%。原因是在建项目完工，减少支出。
（七）“三公经费”支出预算情况说明
我单位2017年“三公经费”预算安排8.9万元。2017年“三公经费”支出比2016年减少2.3万元（2016年“三公经费”预算安排11.2万元）。减少原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元。（2016年因公出国（境）费用0万元），与2016年一致。
2、公务接待费2.2万元（2016年预算公务接待费4.7万元），比2016年减少2.5万元，减少原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
3、公务用车购置及运行费6.7万元（2016年公务用车运行维护费6.5万元），比2016年增加0.2万元。其中公务车购置费为0万元，公务用车运行维护费6.7万元，比2016年增加0.2万元，原因是油费上涨费用增加。
（八）政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算安排的支出。
（九）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出7239.33万元。与2016年相比，增加710.78万元，增加11%，主要原因是公务员养老金并轨，增加了人员工资支出。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购预算支出总额450.7万元，其中：政府采购货物支出164.7万元，政府采购工程支出286万元。
政府采购货物支出：办公家具165个109900元、电脑17台78500元、打印机11台42600元、空调11台45000元、摄影器材4台13400元、扫描仪3台5500元、投影仪1台9500元、复印件1台2000元、LED显示屏1套50000元、垃圾车2台14万、果皮箱采购81.5万元，环卫节采购33.6万元。
政府采购工程支出：绿化工程236万元，维修维护零星工程50万元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。如保障机构正常运转、开展房屋管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
