| 索 引 号：005303449/2017-00078 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-19 | 发布日期：2017-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市市直机关事务管理局2017年部门预算公开说明
一、部门概况内设机构及人员编制情况如下：
1、办公室、人财科、后勤科、房产管理科、车管保卫科。
2、人员编制32人、实有62人。（其中：正科6人、副科4人）
主要职能： 机关事务管理局负责机关大院后勤与服务工作
办公室负责上请下达、监督检查、综合协调及文秘工作
保卫科负责安全、保卫、消防
人财科负责人事、工资、医保、公积金及印鉴管理
工会负责 组织机关工会活动
计生办负责已婚育龄妇女康检及计生宣传教育工作
会务中心负责会议服务、电子屏管理
后勤科负责水暖维修及保养
电管科负责电力维修及保养
膳食科负责机关餐饮服务
车管科负责车辆管理及审验服务
环卫科负责卫生保洁、绿化、养护管理
二、收入预算说明
2017年度预算总收入3480.484246万元，其中：财政拨款收入34804842.46万元，2016年年初结转和结余 0万元.较去年增长264.88%，增长幅度较大，主要原因是登封市大部分单位从16年底开始进入中禾广场进行统一办公，事务局诸位管理方，统一对大厦内部单位的日常进行管理支付租赁费，使得总体财政安排的收支大幅增长。
三、支出预算说明
2017年支出预算3480.484246万元，按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算520.87万元，较去年下降23.8%。其中基本工资426万元，社保缴费类支出94.84万元。基本工资支出由于17年临时人员的减少，使得相比16年减少，而社保类缴费由于计提基数的的变化上涨。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算47.3万元，其中住房公积金43.77万元，抚恤金3.53万元。相较于去年的增长是由于住房公积金计提基数的上涨。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算238.29万元，较去年下降21.8%，主要原因是公车改革之后其他交费支出减少。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为2674万元，其中采暖费用55万元，政府采购服务192.35万元，公务找补贴50万元，中禾广场租赁费2376.67万元。相较于往年多出的中禾广场租赁费使得我局今年财政预算安排支出大幅上涨。
（五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
（六）“三公”经费预算说明
2017年度，三公”经费财政拨款支出预算数为290000万元，其中公务接待费预算20000元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于我区党的群众路线活动、“三查三保”、“三严三实”等活动。公务用车为270000万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购预算支出9.29万元，采购台式电脑一批。用以替换老旧办公设备。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市市直机关事务管理局2017年部门预算表（详见附表）
