| 索 引 号：770893060/2017-00065 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区安监局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市二七区安全生产监督管理局
2017年部门预算
一、主要职责及机构设置情况
郑州市二七区安全生产监督管理局成立于2004年12月，正科级行政单位。主要职责为：宣传贯彻安全生产有关法律、法规、规章；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关事项；依法行使安全生产综合监督管理职能，组织安全生产大检查和专项督查，定期分析和预测本地区安全生产形势，研究和解决安全生产中的重大问题；组织实施安全生产规程和安全技术标准；负责监督全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；发布安全生产信息，负责组织生产安全事故调查处理和事故应急救援工作；综合管理生产安全伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作，完成事故调查报告的上报工作。指导协调地区安全生产行政执法工作；负责组织安全生产监督管理人员的培训工作；督促落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作，完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他安全生产工作。内设四科一室，分别为综合科、安全监管科、行政审批服务科、法制宣传科和办公室。
（二）人员情况：二七区安监局为行政单位，实有人员54人，其中行政在职6人，事业在职47人，离退休1人。
二、预算单位构成
纳入郑州市二七区安全生产监督管理局2017年度预算汇编范围的单位包括局机关及1个局属事业单位，具体是：郑州市二七区安全生产监督管理局、郑州市二七区安全生产监察大队。
三、2017年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算收入837.6375万元，一般公共预算支出合计837.6375万元。与2016年相比收支均增加161.9455万元，增长24%。
变动情况和原因主要是：工资福利收支上涨147.1286万元、商品服务收支下降29.296万元、对个人和家庭的补助收支上涨14.1129万元、增加其他基本支出30万元（安全生产专项支出）
（二）收入预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款收入837.6375万元，其中：事业单位离退休1.8902万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3282万元、行政单位医疗3.8794万元、事业单位医疗19.8519万元、行政运行(安全生产监管)127.4035万元、机关服务(安全生产监管)380.9422万元、安全生产监管监察专项200万元、住房公积金44.3421万元。
（三）支出预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算支出837.6375万元，其中：事业单位离退休1.8902万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3282万元、行政单位医疗3.8794万元、事业单位医疗19.8519万元、行政运行(安全生产监管)127.4035万元、机关服务(安全生产监管)380.9422万元、安全生产监管监察专项200万元、住房公积金44.3421万元。该支出全部为基本支出。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款收入837.6375万元，一般公共预算支出合计837.6375万元。与2016年相比财政拨款收入支出增加161.9455万元，增长24%。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年度，一般公共预算支出837.6375万元，其中：事业单位离退休1.8902万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.3282万元、行政单位医疗3.8794万元、事业单位医疗19.8519万元、行政运行(安全生产监管)127.4035万元、机关服务(安全生产监管)380.9422万元、安全生产监管监察专项200万元、住房公积金44.3421万元。与2016年相比一般公共预算支出增加161.9455万元，增长24%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年度，一般公共预算支出837.6375万元，其中工资福利支出502.0712万元、商品服务支出250.3600万元、对个人和家庭补助支出55.2063万元（住房公积金44.3421万元、取暖补贴8.974万元、退休费1.8902万元）、其他基本支出30万元。与2016年相比基本支出增加161.9455万元，增长24%。
（七）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费预算为13.48万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.686万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元（2016年因公出国（境）费预算支出0万元）。
2.公务接待费5.62万元（2016年公务接待费预算支出6.45万元，较上年减少0.83万元,原因为压缩“三公”经费支出）。
3.公务用车购置及运行费7.86万元。其中公务车购置费为0万元，（2016年公务用车购置及运行费预算支出7.716万元）较上年增加0.144万元,因为燃油价格上涨。
（八）政府性基金预算支出情况说明：我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.2017年度收支合计837.6375万元。与2016年相比收支均增加161.9455万元，增长24%。其中：工资福利收支上涨147.1286万元、商品服务收支下降29.296万元、对个人和家庭的补助收支上涨14.1129万元、增加其他基本支出30万元（安全生产专项支出）今年将加大安全生产隐患排查专项治理工作。
2. 政府采购支出情况：政府采购金额预算为30万元。 根据我单位现有办公设备的使用情况，80%已到使用期限，2017年我单位预算采购办公设备合计为6项，分别为台式机10台、激光打印机8台、椅凳类45把、空调器10台、便携式计算机5台、台桌类40张。
3.我单位属于正科级行政单位，2017年机关运行经费支出250.36万元。与2016年相比机关运行经费支出减少29.3万元，减少10%，原因为压缩开支。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“营业收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）行政运行（安全生产监管）:机关服务(安全生产监管):为维持部门正常运转资金（“安全生产监管”即单位所属行业类别）。
（五）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改 革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（七）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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