| 索 引 号：799188787/2017-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区档案局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七区档案局单位2017年
部门预算基本情况说明
一、主要职责及机构设置情况
二七区档案局分为三个机构，分别是办公室、行政服务科、档案馆。
办公室主要负责：协助局领导处理日常工作，协调机关内部各部门工作；全区档案工作统计分析，研究拟定全区档案事业年度、中长期发展规划和计划；负责机关文秘、宣传、财务、保密、机要、档案、计划生育和固定资产管理工作等。
行政服务科主要负责：负责受理、审查、审核本单位所有审批服务事项申请；除法律法规明确规定由行政一把手签批的事项外，负责对其它各类审批服务事项作出决定；负责档案资料利用的接待、咨询、查借阅、复制、摘抄、出具档案证明；负责档案登记备案、重点项目建设档案登记备案工作；负责档案资料利用登记、统计，编写档案利用实例汇编和利用效果汇编等。
档案馆主要负责：、负责全区档案执法的监督、检查工作；受理和查处违反《档案法》的行政案件，向司法机关移送违反《档案法》的刑事案件；档案管理软件的应用工作、档案信息化建设的统筹规划及方案计划的制定与实施，建立并管理全区档案、资料目录、现行文件查阅中心，对馆藏档案进行数字化转换工作；负责全区各级党政群机关、事业、科技事业单位档案工作的业务指导和监督检查；负责全区乡（镇）、行政村及城市社区档案工作的宏观指导和监督检查及；档案资料的接收、收集、整理、编目、鉴定、统计工作等。
二七区档案局，实有人员22人，其中在职19人，离退休3人。
二、预算单位构成
本单位下设无二级机构，故2017年部门预算只包含本单位部门预算。
三、2017年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算收入238.73万元，一般公共预算支出合计238.73万元。与2016年度相比收支均增加11.45万元，增长5.03%，主要原因人员工资支出增长。
（二）收入预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款收入238.73万元，其中：工资福利支出：188.06万元，商品服务支出：21.4万元，对个人和家庭的补助：29.27万元，该支出全部为基本支出。
（三）支出预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算支出238.73万元，其中：一般公共服务支出：186.22万元，社会保障和就业支出：29万元，医疗卫生和计划生育支出：7.72万元，住房保障支出15.79万元。
2017年度，一般公共预算支出238.73万元，其中：工资福利支出：188.06万元，商品服务支出：21.4万元，对个人和家庭的补助：29.27万元，该支出全部为基本支出。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年度，一般公共预算收入238.73万元，一般公共预算支出合计238.73万元。与2016年度相比收支均增加11.45万元，增长5.03%，主要原因人员工资支出增长.
2017年度，一般公共预算支出238.73万元，其中：工资福利支出：188.06万元，商品服务支出：21.4万元，对个人和家庭的补助：29.27万元。与2016年度相比收入增加11.45万元，增长5.03%，主要原因人员工资支出增长。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年度，一般公共预算支出238.73万元，其中：一般公共服务支出：186.22万元，社会保障和就业支出：29万元，医疗卫生和计划生育支出：7.72万元，住房保障支出15.79万元.
2017年度，一般公共预算支出238.73万元，其中：工资福利支出：188.06万元，商品服务支出：21.4万元，对个人和家庭的补助：29.27万元。与2016年度相比支出增加11.45万元，增长5.03%，主要原因人员工资支出增长。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年度，一般公共预算支出238.73万元，其中：工资福利支出：188.06万元，商品服务支出：21.4万元，对个人和家庭的补助：29.27万元。与2016年度相比支出增加11.45万元，增长5.03%，主要原因人员工资支出增长。
（七）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费预算为0.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少1万元。减少原因是：应财政支出要求，缩减三公经费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元（2016年因公出国（境）费预算支出0万元）。
2.公务接待费0.5万元（2016年公务接待费预算支出1.5万元）。
3.公务用车购置及运行费0万元
（八）政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出的情况
我单位属于科级事业单位，2017年机关运行经费支出11.4万元。
2.政府采购支出情况
本单位2017年度无政府采购安排。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
