| 索 引 号：358372861/2017-00029 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人和路街道 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职能
人和路街道办事处作为二七区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。贯彻执行党和国家的方针、政策以及区委、区政府的决议、决定，依法指导、协调各社区等工作，大力开展创文创卫工作。主要负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫、党建、社会保障、就业、优抚等基层保障等工作。
（二）内设机构及下属单位
纳入2017年度预算汇编范围的单位一个：郑州市二七区人和路街道办事处。单位性质为国家机关,下设16个科室：人和路街道党政办公室、人和路街道长效办、人和路街道城管办、人和路街道宣教办、人和路街道党建办、人和路街道计生办、人和路街道财政所、人和路街道经济办、人和路街道项目办、人和路街道协护税、人和路街道稳定信访办、人和路街道安全生产办、人和路街道司法所、人和路街道社保所和人和路街道民政所、人和路街道南水北调办；9个社区：二七区人和路街道贾砦社区居民管理委员会、二七区人和路街道荆胡社区居民管理委员会、二七区人和路街道王胡砦社区居民管理委员会、二七区人和路街道水岸社区居民委员会、二七区人和路街道华府社区居民委员会、二七区人和路街道联合社区居民委员会、二七区人和路街道逸园社区居民委员会、二七区人和路街道广兴社区居民委员会、二七区人和路街道郑飞社区居民委员会。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算只包括本级预算，因二级机构没有独立核算，都包含在本级的部门预算中。
三、2017年度部门预算情况说明
(一）收入支出预算总体情况说明
一般公共预算收入12833846元；一般公共预算支出12833846元。与2016年相比预算收支均增加4339760元，增长51.09%。
(二）收入预算总体情况说明
收入总体为：12833846，其中：行政运行：3003688；事业运行：5628892；基层政权和社区建设：852000； 归口管理的行政单位离退休：3640；事业单位离退休：62666；机关事业单位基本养老保险缴费支出：878506；老年福利：464100；行政单位医疗：45922；事业单位医疗：277510；公务员医疗补助：187910； 对村民委员会和村党支部的补助：819722；住房公积金：609240。
(三）支出预算总体情况说明
一般公共预算支出12833846元（基本支出12014124元，项目支出819722元）：行政运行3003688元；事业运行5628892元；基层政权和社区建设：852000； 归口管理的行政单位离退休：3640；事业单位离退休：62666；机关事业单位基本养老保险缴费支出：878506；老年福利：464100；行政单位医疗：45922；事业单位医疗：277510；公务员医疗补助：187910； 对村民委员会和村党支部的补助（项目支出）：819722；住房公积金：609240。
(四）预算收支增减变化情况
与2016年相比预算收支均增加4339760元，增长51.09%。主要原因是根据上级要求，结合我单位实际情况，产生高龄津贴、社区专项经费、社区转移支付、人员经费等多项支出。具体情况如下：
1、高龄津贴491200元。主要原因是因市区要求，追加安排财政拨款支出预算。
2、社区专项经费600000元。主要原因是根据上级要求，追加安排财政拨款支出预算。
3、社区转移支付819772元。主要原因是根据上级要求，追加安排财政拨款支出预算。
4、人员经费2428788元。一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是因市区要求，追加安排财政拨款支出预算。
(五）财政拨款收入支出预算总体情况说明
一般公共预算收入12833846元；一般公共预算支出12833846元。与2016年相比预算收支均增加4339760元，增长51.09%。
(六）一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出12833846元（基本支出12014124元，项目支出819722元）：行政运行3003688元；事业运行5628892元；基层政权和社区建设：852000； 归口管理的行政单位离退休：3640；事业单位离退休：62666；机关事业单位基本养老保险缴费支出：878506；老年福利：464100；行政单位医疗：45922；事业单位医疗：277510；公务员医疗补助：187910； 对村民委员会和村党支部的补助（项目支出）：819722；住房公积金：609240。
(七）一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出12014074元，其中工资福利支出6934340元，商品和服务支出3547398元，对个人和家庭的补助支出1451736元，其他资本性支出80000元。与2016年相比一般公共预算基本支出增加351998元，增长41.44%。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费预算为5000元。根据上级要求，我单位严格执行“三公”经费支出有关规定，结合我单位实际情况，所以2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，2017年无预算安排。
2、公务接待费预算5000元，较2016年预算减少0元。
3、公务用车购置及运行费0元。公务用车购置费0万元，2017年无预算安排；单位保留车辆0辆，公务用车运行维护费预算0元，较2016年预算安排无增长。
（九）政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出的情况
我单位属于行政单位，2017年运行经费支出498000元。与2016年相比机关运行经费支出减少12000元，减少2.35%。减少原因为：按照预算要求，人均每人6000元核算机关运行经费，2017年我单位退休2人，故减少12000元。
2.政府采购支出情况
我单位2017年度政府采购预算安排80000元。与2016年相比政府采购预算减少20000元，减少20%。
明细如下：
激光式打印机：单价1500元，数量6台，合计9000元；
橱柜类：单价500元，数量12组，合计6000元；
空调器：单价6410元，数量2台，合计12820元；
台桌类：单价780元，数量7张，合计5460元；
椅凳类：单价320元，数量6把，合计1920元；
台式机：单价5000元，数量5台，合计25000元；
沙发类：单价1400元，数量2个，合计2800元；
台桌类：单价2600元，数量2套，合计5200元；
橱柜类：单价2480元，数量2组，合计4960元；
空调器：单价3420元，数量2台，合计6840元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展机关管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）农林水支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
（八）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
