| 索 引 号：005271563/2017-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区德化街街道 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-19 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
德化街街道办事处2017年部门预算基本情况说明
一、部门机构设置及主要职责
1德化街街道办事处位于德化街36号德化无限城大厦，下辖两个社区：德化社区、南彩社区； 内设14个科室，分别是：党政办、财政所、统计中心、卫计办、协税护税所、民政科、社保所、信访办、安监办、商务办、市政科、巡防中队、招商及项目办、综治办（司法所、稳定办、劳保所；
主要职能：德化街街道办事处是区人民政府的派出机构。其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责社区居民委员会建设和辖区城市管理，发展街道经济和社会各项服务事业。
2、人员情况
2017年预算在职人员70人，其中行政人员13人，事业人员57人；离退休49人，其中离休1人，行政退休10人，事业退休38人。
二、预算单位构成
郑州市二七区德化街街道办事处为一级预算单位，无二级机构。
三、部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年预算收入10483028元，预算支出10483028元，较2016年预算收支均减少941889元，减少8%。其原因是2015年非税收入减少。
（二）收入预算总体情况说明
2017年预算收入10483028元，其中一般公共服务7164087元，社会保障和就业2319047元，医疗卫生与计划生育458504元，住房保障541390元。
（三）支出预算总体情况说明
2017年预算支出10483028元，其中一般公共服务支出7164087元，社会保障和就业支出2319047元，医疗卫生与计划生育支出458504元，住房保障支出541390元。该支出全部为基本支出。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年预算财政拨款收入10483028元，2017年预算财政拨款支出10483028元。与2016年预算财政拨款收入减少941889元，减少8%。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出10483028元，其中一般公共服务支出7164087元，社会保障和就业支出2319047元，医疗卫生与计划生育支出458504元，住房保障支出541390元。较2016年一般预算支出减少941889元，减少8%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出10483028元，其中工资福利支出6114117元，商品和服务支出1961409元，对个人和家庭补助2852927元，其他基本支出2220502元。与2016年一般公共预算支出减少941889元，减少8%。
（七）“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费预算20000元，比2016年“三公”经费预算减少12000元，具体情况如下：
1因公出国（境）费用0元（2016年预算因公出国（境）费0元）
2公务接待费20000元（2016年预算公务接待费23000元，减少原因为压缩“三公”经费支出）
3公务用车购置及运行费0元（2016年预算公务用车购置及运行费9000元，减少原因为公务用车上交）
（八）政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
2017年政府采购预算187000元。其中，空气调节电器13台，54000元；办公桌椅15套，22500元；办公电脑13台，55000元；复印机1台，8000元；照相器材2台，11000元；沙发5组，15000元。
（十）机关运行经费支出
2017年机关运行经费预算214.84万元。其中：办公费47.43万元，水电费6万元，差旅费8万元，邮电费3万元，物业费3万元，维修费5万元，劳务费40万元，物业费3万元，其他交通费80.71万元，公务用车维护费0万元，办公设备购置费18.7万元等费用。比2016年减少6000元，原因是人员调出。
（十一）名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
