| 索 引 号：005253680/2017-00110 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区教育体育局 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市二七区教育体育局2017年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置及主要职责
二七区教育体育局是综合管理二七区教育、体育工作的政府职能部门。主要职责是贯彻执行国家和各级政府关于教育、体育工作的方针、政策和法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作。
窗体底端
（二）人员情况
实有人员5536人，其中在职人员3864人，离退休人员1672人，享受遗属补助71人。
预算单位构成
预算单位共81个，其中教体局及二级机构5个，区属学校76所，其中幼儿园5所、小学56所、初中9所、九年一贯制学校2所、高中2所、特殊教育学校1所、职业学校1所。 分别为
郑州市二七区教育体育局
郑州市二七区教师进修学校
郑州市二七区勤工俭学管理办公室
郑州市二七区学生资助管理中心
郑州市二七区教学研究室
郑州市二七区实验幼儿园
郑州市二七区第一幼儿园
郑州市二七区建新街幼儿园
郑州市二七区马寨镇幼儿园
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园
郑州市二七区建新街小学校
郑州市二七区汝河路小学
郑州市二七区兴华街第二小学
郑州市二七区航海路小学
郑州市二七区铭功路小学
郑州市二七区德化街小学
郑州市二七区永安街小学校
郑州市二七区陇西小学
郑州市二七区幸福路小学校
郑州市二七区棉纺路小学
郑州市二七区外国语小学校
郑州市二七区苗圃小学
郑州市二七区京广路小学
郑州市二七区政通路小学
郑州市二七区交通路小学
郑州市二七区陇海中路小学
郑州市二七区艺术小学
郑州市二七区长江东路小学校
郑州市二七区兴华小学
郑州市二七区淮河东路小学
郑州市二七区实验小学
郑州市二七区春晖小学
郑州市二七区解放路小学
郑州市二七区人和路小学
郑州市二七区大学路小学
郑州市二七区齐礼闫小学
郑州市二七区路砦小学
郑州市二七区黄岗寺小学
郑州市二七区刘砦小学
郑州市二七区荆胡小学
郑州市二七区大学路第二小学
郑州市二七区邱砦小学
郑州市二七区贾砦小学
郑州市二七区佛岗小学
郑州市二七区燕蓉希望小学
郑州市二七区张砦小学
郑州市二七区刘胡垌小学
郑州市二七区水磨小学
郑州市二七区王庄小学
郑州市二七区培育小学
郑州市二七区闫家咀小学
郑州市二七区三李小学
郑州市二七区袁河小学
郑州市二七区台郭小学
郑州市二七区罗沟小学
郑州市二七区八卦庙小学
郑州市二七区刘庄小学
郑州市二七区铁三官庙小学
郑州市二七区龙岗实验小学
郑州市二七区西胡垌小学
郑州市二七区张李垌小学
郑州市二七区樱桃沟小学
郑州市二七区全垌小学
郑州市二七区郭小寨小学
郑州市二七区尖岗小学
郑州市二七区侯砦小学
郑州市第十三中学
郑州市第二十二中学
郑州市第八十一中学
郑州市第八十二中学
郑州市第八十九中学
郑州市二七区侯寨一中
郑州市二七区侯寨二中
郑州市二七区马寨一中
郑州市二七区马寨二中
郑州市第九十二中学(一贯制）
郑州市二七区嵩山路学校(一贯制）
郑州市第五十三中学
郑州市第七十四中学
郑州市二七区辅读学校
郑州市二七区职业学校
三、2017年度部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况说明
2017年度预算总收入56826.77万元，比2016年44782.12万元提高了26.90%，按义务教育法“三个增长”的要求，财政对义务教育的拨款增长比例应当高于财政经常性收入的增长比例。
1、 一般公共预算收入52140.34万元；
（1）财政拨款50227.58万元；
（2）国库管理的非税收入1912.76万元；
专项收入1210.92万元；
行政事业性收费收入536.98万元；
国有资源有偿使用收入164.86万元；
2、财政专户管理的非税收入530.12万元；
3、上级转移支付4156.31万元；
2017年度预算总支出56826.77万元；
1、基本支出52604.82万元；
（1）工资福利支出36372.93万元；
（2）商品服务支出4686.25万元；
（3）对个人家庭的补助11248.72万元；
（4）其他支出296.92万元；
2、项目支出4221.95万元；
（1）基本建设支出644.60万元；
（2）事业发展专项支出3533.87万元；
（3）专项业务支出1.60万元；
（4）其他各项支出41.88万元；
（二）收入预算总体情况说明
2017年度预算总收入56826.77万元；
1、 一般公共预算收入52140.34万元；
（1）财政拨款50227.58万元；
（2）国库管理的非税收入1912.76万元；
专项收入1210.92万元；
行政事业性收费收入536.98万元；
国有资源有偿使用收入164.86万元；
2、财政专户管理的非税收入530.12万元；
3、上级转移支付4156.31万元；
支出预算总体情况说明
2017年度预算总支出56826.77万元；
1、基本支出52604.82万元；
（1）工资福利支出36372.93万元；
（2）商品服务支出4686.25万元；
（3）对个人家庭的补助11248.72万元；
（4）其他支出296.92万元；
2、项目支出4221.95万元；
（1）基本建设支出644.60万元；
（2）事业发展专项支出3533.87万元；
（3）专项业务支出1.60万元；
（4）其他各项支出41.88万元；
财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收入52140.34万元；
1、财政拨款50227.58万元；
2、国库管理的非税收入1912.76万元；
专项收入1210.92万元；
行政事业性收费收入536.98万元；
国有资源有偿使用收入164.86万元；
2017年一般公共预算支出52140.34万元
1、教育支出40295.43万元；
2、文化体育与传媒支出130万元；
3、社会保障和就业支出6457.73万元；
4、医疗卫生与计划生育支出1906.41万元；
5、住房公积金保障支出3350.77万元；
一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出52140.34万元；
1、基本支出52074.70万元；
工资福利支出36349.68万元；
商品服务支出4184.38万元；
对个人和家庭的补助11243.72万元；
其他基本支出296.92万元；
2、项目支出65.64万元；
事业发展专项支出65.64万元；
一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出52074.70万元；
（1）工资福利支出36349.68万元；
（2）商品服务支出4184.38万元；
（3）对个人家庭的补助11243.72万元；
（4）其他资本性支出296.92万元；
(七)政府采购明细情况说明
我部门机关及区属各学校幼儿园安排2017年的政府采购包括办公家具、通用设备等办公设备购置,明细如下：
单位名称 类别 单价 数量 总价
郑州市二七区教育体育局（机关） 数据交换设备 2,880,000 1 2,880,000
郑州市二七区教育体育局（机关） 激光式打印机 4,600 1 4,600
郑州市二七区教育体育局（机关） 便携式计算机 台 8,000 2 16,000
郑州市二七区教育体育局（机关） 扫描仪 3,000 1 3,000
郑州市二七区教育体育局（机关） 一体机（打印、复印、传真）3,300 1 3,300
郑州市二七区教育体育局（机关） 其他照相机械及器材 3,000 1 3,000
郑州市二七区教育体育局（机关） 刻录机 800 5 4,000
郑州市二七区教育体育局（机关） 电子黑、白板 23,000 2 46,000
郑州市二七区教育体育局（机关） 其他教学设备 4,000 2 8,000
郑州市二七区建新街小学校 激光式打印机 台 彩色 3,000 1 3,000
郑州市二七区建新街小学校 教学设备 套 班班通 20,000 6 120,000
郑州市二七区建新街幼儿园 水净化装置 台 4,000 1 4,000
郑州市二七区建新街幼儿园 按摩沙发 台 富士 8,000 1 8,000
郑州市二七区建新街幼儿园 橱柜类 个 1,100 10 11,000
郑州市二七区建新街幼儿园 电烤箱 台 弘峰 5,000 1 5,000
郑州市二七区建新街幼儿园 其他文化、办公设备 个 联想 8,000 1 8,000
郑州市二七区建新街幼儿园 空调器 台 大1.5匹 3,800 3 11,400
郑州市二七区建新街幼儿园 教学设备 个 20,000 6 120,000
郑州市二七区建新街幼儿园 键盘乐器 架 电 15,000 1 15,000
郑州市二七区建新街幼儿园 沙发类 套 钢架 4,000 1 4,000
郑州市二七区建新街幼儿园 其他家具用具 个 不锈钢 4,000 2 8,000
郑州市二七区建新街幼儿园 空调器 台 格力2匹 5,500 2 11,000
郑州市二七区建新街幼儿园 台、桌类 张 木质 3,000 1 3,000
郑州市二七区建新街幼儿园 橱柜类 个 木质 7,000 13 42,000
郑州市二七区建新街幼儿园 其他文化、办公设备 台 微软 8,000 24 192,000
郑州市二七区建新街幼儿园 橱柜类 个 铁质 1,100 3 3,300
郑州市二七区建新街幼儿园 教学设备 批 思源 2,000 1 2,000
郑州市二七区建新街幼儿园 跑步机 台 亿健 6,000 1 6,000
郑州市二七区建新街幼儿园 消毒器 个 海尔 1,500 4 6,000
郑州市二七区建新街幼儿园 其他乐器 套 塑料木质 5,000 6 30,000
郑州市二七区建新街幼儿园 水净化装置 台 JL-2Y 9,000 1 9,000
郑州市二七区建新街幼儿园 其他健身器械和用品 批 思源 10,000 1 10,000
郑州市二七区建新街幼儿园 其他文化、办公设备 台 联想 5,000 2 10,000
郑州市二七区建新街幼儿园 架类 个 不锈钢 1,300 2 2,600
郑州市二七区建新街幼儿园 厨房设备 个 多美多 5,000 1 5,000
郑州市二七区幸福路小学校 其他教学设备 联想 303,763 1 303,763
郑州市二七区第一幼儿园 其他音响设备 套 50,000 1 50,000
郑州市二七区第一幼儿园 沙发类 4,250 2 8,500
郑州市二七区职业学校 便携式计算机 台 联想 8,000 1 8,000
郑州市二七区职业学校 其他制冷空调设备 台 格力 5,000 3 15,000
郑州市第十三中学 536,167
郑州市第七十四中学 椅凳类 个 100 100 10,000
郑州市第七十四中学 台、桌类 套 200 300 60,000
郑州市第七十四中学 交换机 2,728 22 60,016
郑州市第七十四中学 一体机（打印、复印、传真） 30,000 1 30,000
郑州市第五十三中学 专用制冷、空调设备 台 柜机 7,000 8 56,000
郑州市第五十三中学 篮球设备 付 篮球架 5,000 3 15,000
郑州市第五十三中学 联合器 套 训练器 4,000 1 4,000
郑州市第五十三中学 乒乓球设备 张 乒乓球台 2,000 8 16,000
郑州市第五十三中学 其他家具用具 个 茶几 500 2 1,000
郑州市第五十三中学 沙发类 套 皮质 2,000 2 4,000
郑州市第五十三中学 专用制冷、空调设备 台 挂机 3,198 10 31,980
郑州市第五十三中学 台、桌类 套 木质 2,000 1 2,000
郑州市第五十三中学 打印设备 台 富士施乐 2,000 3 6,000
郑州市第五十三中学 椅凳类 张 木质 200 40 8,000
郑州市第五十三中学 便携式计算机 台 DELL 4,800 77 369,600
郑州市第五十三中学 碎纸机 台 三木 399 1 399
郑州市第五十三中学 橱柜类 个 器材柜 1,000 6 6,000
郑州市二七区兴华小学 便携式计算机 台 联想700 6,500 40 260,000
郑州市二七区兴华小学 其他教学设备 联想 15,988 1 15,988
郑州市二七区长江东路小学 其他音响设备 套 观影音响 45,000 1 45,000
郑州市二七区长江东路小学 其他教学设备 项 联想MX 15,988 2 31,975
郑州市二七区长江东路小学 椅凳类 套 课桌椅 160 300 48,000
郑州市二七区长江东路小学 其他文化、办公设备 套 智能阅读 246,000 2 492,000
郑州市二七区马寨一中 网络接入设备 套 250,000 1 250,000
郑州市二七区马寨二中 其他终端硬件设备 套 20,000 1 20,000
郑州市二七区马寨二中 网络接入设备 套 250,000 1 250,000
郑州市二七区刘庄小学 便携式计算机 1 套 400,000 1 320,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 针式打印机 台 3,000 1 3,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 其他音响设备 台 1,000 1 1,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 便携式计算机 台 11,000 6 31,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 其他视频产品 个 4m*5mLED 80,000 1 80,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 床类 个 1,000 10 10,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 扫描仪 台 1,500 1 1,500
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 台式机 台 7,000 4 28,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 其他家具用具 个 2,000 1 2,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 空调机组 台 3p 8,500 6 51,000
郑州市二七区侯寨乡中心幼儿园 空调机组 台 1p 3,000 1 3,000
郑州市二七区大学路第二小学 便携式计算机 台 戴尔灵越 7,500 1 7,500
郑州市二七区大学路第二小学 便携式计算机 台 微软平板 7,500 3 22,500
郑州市二七区教学研究室 台式机 台 联想 5,000 2 10,000
郑州市二七区教学研究室 打印机及打印头生产专用设备惠普 2,000 1 2,000
郑州市二七区教师进修学校 台式机 台 联想 5,000 2 10,000
郑州市二七区教师进修学校 架类 组 钢制书架 2,350 4 9,400
郑州市二七区教师进修学校 空调器 台 2P 5,000 6 30,000
郑州市二七区航海路小学 257,219
郑州市二七区学生资助管理中心 台式机 9,600 2 9,600
郑州市二七区学生资助管理中心 液晶显示设备 个 3,000 2 3,000
郑州市二七区实验幼儿园 复印机 台 彩色A3 28,600 1 28,600
郑州市二七区实验幼儿园 激光式打印机 台 2,300 5 11,500
郑州市二七区实验幼儿园 台式机 台 5,000 10 50,000
郑州市二七区兴华街第二小学 网络硬件设备 个 15,988 1 15,988
（八）“三公”经费支出预算情况说明
我部门2017年“三公”经费预算为 57.63万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年持平，因上级要求个别学校教师需出国进行培训学习、高招、中招等工作需要封闭进行。具体情况如下：
因公出国（境）52万元；
公务接待费2.26万元；
公务用车运行维护费3.4万元；(公务用车购置0万元，3.4万元是现有车辆学生外出比赛用车、过路过桥、保险、维护费等支出。)
（九）政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费（含学校生均公用经费）为4184.38万元，机关运行经费包括机关正常水电、办公、耗材、维修维护等常规支出和区属各学校的生均公用支出。
名词解释
“三个增长”：各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。
生均公用经费：是学校用于开展教学活动，保障后勤服务等方面的经费，是保证义务教育学校正常运转所必需的开支。
附件