| 索 引 号：005253779/2017-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区文化广电新闻出版局 | 关 键 词：财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区文化市场综合执法大队2017年部门预算说明
一、部门主要职责及预算单位构成
1、上街区文化市场综合执法大队成立于2010年5月，为正科级事业单位，经费实行全额预算管理，隶属于区文化广电新闻出版局。按照区上编【2012】38号规定，区文化市场综合执法大队不设内设机构。
2、主要职责：根据主管部门委托集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚；负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查；负责对全区“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；负责对广播电视台（站）的设立、设施设置、播出活动进行监督检查，对其违法违规行为进行查处。
3、人员情况：核定文化市场综合执法大队事业编制29名，其中部门领导职数2名，现实有28人。
二、2017年部门预算说明
（一）财政预算拨款收入总计2116732元
（二）基本支出预算说明
共安排基本支出2036732元，其中：工资福利支出1712340元（工资性支出1288807元，医疗生育支出179772元，养老失业其他保险支出234761元），日常公用支出175031元，对个人和家庭的补助支出149361元（住房保障支出142761元）。
（三）项目支出预算说明
共安排项目支出80000元。主要用于文化市场管理、扫黄打非、歌舞娱乐市场及网吧市场集中整治支出，每项支出各20000元。
三、2017年三公经费预算说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）依据本单位实际需要安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年因公出国（境）费用安排0元。与上年相比没有变化。
2017年公务接待费用安排0元。与上年相比没有变化。
2017年公务用车费用安排0元。与上年相比没有变化。
2017年7月18日
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 2,116,732.00 | 一、一般公共服务 | |
| 1、一般公共预算收入安排 | 2,116,732.00 | 二、外交 | |
| 2、政府性基金收入安排 | 三、国防 | ||
| 3、国有资本经营收入安排 | 四、公共安全 | ||
| 二、财政专户拨款收入 | 五、教育支出 | ||
| 三、其他自有资金 | 六、科学技术支出 | ||
| 四、上年结余结转 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,549,665.00 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 244,534.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 179,772.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区事务支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息支出 | |||
| 十六、商业服务支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 142,761.00 | ||
| 二一、粮油物资储备支出 | |||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二三、预备费 | |||
| 二四、其他支出 | |||
| 二五、转移性支出 | |||
| 二六、债务还本支出 | |||
| 二七、债务付息支出 | |||
| 二八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,116,732.00 | 本年支出合计 | 2,116,732.00 |
| 部门收入总体情况 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 2,116,732.00 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 2,116,732.00 |
| 税收收入安排 | 2,116,732.00 |
| 专项收入安排 | |
| 行政事业性收费及罚没收入安排 | |
| 2、政府性基金收入安排 | |
| 3、国有资本经营收入安排 | |
| 二、财政专户拨款收入 | |
| 三、其他自有资金 | |
| 四、上年结余结转 | |
| 本年收入合计 | 2,116,732.00 |
| 部门支出总体情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 2,116,732.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,549,665.00 | |||
| 01 | 文化 | 1,549,665.00 | |||
| 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | |||
| 207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244,534.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 244,534.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 6,600.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,600.00 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,934.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,934.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179,772.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 179,772.00 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 179,772.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 179,772.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 142,761.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 142,761.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 142,761.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142,761.00 | |
| 部门财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 2,116,732.00 | 一、一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 2,116,732.00 | 二、外交 | |
| 专项收入安排 | 三、国防 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 四、公共安全 | ||
| 2、政府性基金收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 3、国有资本经营收入安排 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,549,665.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 244,534.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 179,772.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区事务支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息支出 | |||
| 十六、商业服务支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 142,761.00 | ||
| 二一、粮油物资储备支出 | |||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二三、预备费 | |||
| 二四、其他支出 | |||
| 二五、转移性支出 | |||
| 二六、债务还本支出 | |||
| 二七、债务付息支出 | |||
| 二八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,116,732.0000 | 本年支出合计 | 2,116,732.00 |
| 部门一般公共预算支出情况表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| 合计 | 2,116,732.00 | 2,116,732.00 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,549,665.00 | 1,549,665.00 | ||||
| 01 | 文化 | 1,549,665.00 | 1,549,665.00 | ||||
| 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | 1,549,665.00 | ||||
| 207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | 1,549,665.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244,534.00 | 244,534.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 244,534.00 | 244,534.00 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,934.00 | 237,934.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,934.00 | 237,934.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179,772.00 | 179,772.00 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 179,772.00 | 179,772.00 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 179,772.00 | 179,772.00 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 179,772.00 | 179,772.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 142,761.00 | 142,761.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 142,761.00 | 142,761.00 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 142,761.00 | 142,761.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142,761.00 | 142,761.00 | ||
| 部门一般公共预算基本支出情况表支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 经济分类科目 | 支出预算数 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| 合计 | 2,036,732.00 | 2,036,732.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,712,340.00 | 1,712,340.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 600,096.00 | 600,096.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 589,572.00 | 589,572.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 99,139.00 | 99,139.00 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 423,533.00 | 423,533.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 175,031.00 | 175,031.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 47,200.00 | 47,200.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30206 | 电费 | 10,400.00 | 10,400.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 24,640.00 | 24,640.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 17,400.00 | 17,400.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 23,793.00 | 23,793.00 | |||
| 30229 | 福利费 | 16,598.00 | 16,598.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149,361.00 | 149,361.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 142,761.00 | 142,761.00 | |||
| 部门政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 政府性基金收入安排 |
| 部门国有资本经营预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 国有资本经营预算收入安排 |
| 2017年上街区文化市场综合执法大队 “三公经费” 预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
