| 索 引 号：71563404X/2017-00016 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区爱卫办 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
上街区爱卫办为事业单位（参照公务员）成立于2006年11月，经费由财政全额拨款。其主要职责是：为开展爱国卫生运动，提高全民卫生素质和健康水平提供服务。病媒生物防制 、健康教育、农村爱国卫生工作、五小单位卫生、市容环境卫生、各种创建资料的档案收集。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、业务科两个科室，本单位没有下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
爱卫办共有编制12人，其中：事业编制12人，在职人员13人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2017年收入预算170.3万元，其中：一般公共预算165.2万元（财政拨款165.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入5.1万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算170.3万元，其中：基本支出145.2万元，项目支出25.1万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出16.3万元，医疗卫生与计划生育支出13.1万元，城乡社区事务支出131.4万元，住房保障支出9.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出145.16万元，其中：工资福利支出116.5万元，商品和服务支出18.7万元，个人和家庭补助支出9.9万元；项目支出25.19万元。
2017年机关运行经费预算6万元。其中：办公费45,000元，水费1,000元，电费12,000元，邮电费2,000元。
四、预算收支增减变化情况
（一）2017年部门支出预算170.3万元，比去年增加41万元。增加原因：工资福利支出增加25万元，日常公用支出增加8.8万元，医疗卫生与计划生育支出增加7.2万元
（二）2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
五、政府采购情况
当年无政府采购预算安排。
六、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
目录：
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 部门财政拨款收支总表
5. 部门一般公共预算支出情况表
6. 部门一般公共预算基本支出情况表
7. 部门政府性基金预算支出情况表
部门国有资本经营预算支出情况表
| 2017年爱卫办“三公经费”预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
| 预算公开01表 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 1,651,564.00 | 一、一般公共服务 | |
| 1、一般公共预算收入安排 | 1,651,564.00 | 二、外交 | |
| 2、政府性基金收入安排 | 三、国防 | ||
| 3、国有资本经营收入安排 | 四、公共安全 | ||
| 二、财政专户拨款收入 | 五、教育支出 | ||
| 三、其他自有资金 | 51,860.00 | 六、科学技术支出 | |
| 四、上年结余结转 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 162,680.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 131,423.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区事务支出 | 1,314,121.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息支出 | |||
| 十六、商业服务支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 95,200.00 | ||
| 二一、粮油物资储备支出 | |||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二三、预备费 | |||
| 二四、其他支出 | |||
| 二五、转移性支出 | |||
| 二六、债务还本支出 | |||
| 二七、债务付息支出 | |||
| 二八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,703,424.00 | 本年支出合计 | 1,703,424.00 |
| 预算公开02表 | |
| 部门收入总体情况 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 1,651,564.00 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 1,651,564.00 |
| 税收收入安排 | 1,651,564.00 |
| 专项收入安排 | |
| 行政事业性收费及罚没收入安排 | |
| 2、政府性基金收入安排 | |
| 3、国有资本经营收入安排 | |
| 二、财政专户拨款收入 | |
| 三、其他自有资金 | 51,860.00 |
| 四、上年结余结转 |
| 预算公开03表 | |||||
| 部门支出总体情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 预算数 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 1,703,424.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162,680.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 162,680.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 4,080.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,080.00 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,423.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 131,423.00 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 131,423.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 131,423.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,314,121.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,314,121.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 1,062,261.00 | |||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,062,261.00 | |
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 251,860.00 | |||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 251,860.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 95,200.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 95,200.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 95,200.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95,200.00 | |
| 预算公开04表 | |||
| 部门财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 1,651,564.00 | 一、一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 1,651,564.00 | 二、外交 | |
| 专项收入安排 | 三、国防 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 四、公共安全 | ||
| 2、政府性基金收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 3、国有资本经营收入安排 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 162,680.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 131,423.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区事务支出 | 1,262,261.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息支出 | |||
| 十六、商业服务支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 95,200.00 | ||
| 二一、粮油物资储备支出 | |||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二三、预备费 | |||
| 二四、其他支出 | |||
| 二五、转移性支出 | |||
| 二六、债务还本支出 | |||
| 二七、债务付息支出 | |||
| 二八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,651,564.0000 | 本年支出合计 | 1,651,564.00 |
| 单位：元 | |||||||
| 功能分类科目 | 支出预算数 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| 合计 | 1,651,564.00 | 1,651,564.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162,680.00 | 162,680.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 162,680.00 | 162,680.00 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 4,080.00 | 4,080.00 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,080.00 | 4,080.00 | ||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | 158,600.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | 158,600.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,423.00 | 131,423.00 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 131,423.00 | 131,423.00 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 131,423.00 | 131,423.00 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 131,423.00 | 131,423.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,262,261.00 | 1,262,261.00 | ||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,262,261.00 | 1,262,261.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 1,062,261.00 | 1,062,261.00 | ||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,062,261.00 | 1,062,261.00 | ||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 95,200.00 | 95,200.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 95,200.00 | 95,200.00 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 95,200.00 | 95,200.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95,200.00 | 95,200.00 | ||
| 预算公开06表 | ||||||
| 部门一般公共预算基本支出情况表支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 经济分类科目 | 支出预算数 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| 合计 | 1,451,564.00 | 1,451,564.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,165,019.00 | 1,165,019.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 420,060.00 | 420,060.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 372,444.00 | 372,444.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 66,042.00 | 66,042.00 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 306,473.00 | 306,473.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 187,265.00 | 187,265.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
| 30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 30206 | 电费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 101,000.00 | 101,000.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 15,856.00 | 15,856.00 | |||
| 30229 | 福利费 | 12,409.00 | 12,409.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99,280.00 | 99,280.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 4,080.00 | 4,080.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 95,200.00 | 95,200.00 | |||
