| 索 引 号：005303449/2017-00095 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
共青团登封市委2017年部门预算情况说明
一、概况
（一）部门机构设置、职能
共青团登封市委为正科级行政单位，共有干部职工5人。设有3个科室：综合性办公室、少工委办公室、希望工程办公室。
主要职责：
一、领导全市的共青团工作；
二、领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；
三、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青年少年服务机构建设等事务进行规划和管理；
四、指导有关青少年事务、法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；
五、调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；
六、协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
七、在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；
八、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，在上级有关部门的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构，国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责青年对外宣传工作；
九、做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
十、指导、督促和检查乡镇、街道办事处、市属企业的共青团工作；
十一、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入99.05万元，均为财政拨款收入,较去年增长41.43%。主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算99.05万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算 40.48万元,增长25.87%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算33.09万元，社会保障缴费预算7.39万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 3.4万元，增长25%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。全部为住房公积金支出。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算35.16万元，增长11.9%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为12.3万元，公车及运行维护6万元，维修（护）费为10，7万元，公务接待费5万元，培训费4.75万元，物业管理及租赁费1.3万元，差旅费6万元，维修费2.4万元。
(四）专项经费预算说明
2017年专项经费支出0万元。
(五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
(六）三公经费预算说明
登封市团市委2017年三公经费共计4.93万元，比去年同期下降23.68%，“三公”经费下降主要原因是我单位在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.93万元，公务用车4万元，比去年同期下降23.68%，公务用车购置费0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、中国共产主义青年团登封市委员会2017年部门预算表（详见附表）
��附表）
