| 索 引 号：005303449/2017-00445 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文联 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市文学艺术界联合会预算说明
一、登封市文学艺术界联合会概况
登封市文联正式编制10人，实有财政开支人员7人
1、登封市文学艺术界联合会，隶属于登封市委，机构规格相当于正科级。
2.内设机构
根据工作职责，设3个内设机构，分别为：办公室、创研编辑室、协会联络科。
3.人员编制
核定事业编制10名，其中部门领导职数2名（主席1名、副主席1名）；中层领导职数3名。实有人数7人，经费供给形式为财政全额拨款。
工作职责
（1）贯彻党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规，为全市各文艺家协会做好联络、协调、服务工作；
（2）团结全市文艺工作者，及时向党和政府反映文艺界的情况和意见，组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入群众、体验生活、积累素材、搞好创作；
（3）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、学术交流、人才培养和调查研究，开展各种文艺活动，繁荣和发展我市的社会主义文艺事业；
（4）制定并组织实施全市文艺人才发展规划，发现和培养文艺新人，抓好文艺队伍建设，为我市文艺界出作品、出人才提供良好的服务基础；
（5）负责全市文艺奖项的评奖工作和上级各文艺奖项的推荐工作；
（6）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施，举办相关艺术展览和文艺晚会，开展我市的对外文艺交流活动；
（7）维护各文艺家协会和文艺工作者的正当利益；
（8）承办市委、市政府交办的其他事项。
登封市文联为正科级事业单位，参照公务员管理，在职和离退休人员工资财政统发，事业编制10名，2016年底在职实有人数7名，离退休人员3名。内设办公室、创研编辑室、协会联络科。
二、收入预算说明
2017年度收入总预算为1069544元，减少10.5%，主要原因是人员变动、文艺活动减少。其中预算安排为1069544元。
三、支出预算说明
（一）人员经费
人员经费以2015年10月份工资为依据，按12个月测算需资金37.6万元，其中基本工资20.8万元；津贴补贴15万元；奖金1.1万元；绩效工资1.9万元，医疗保险2.3万元；养老金7.5万元；住房公积金4.5万元。
（二）公用及常年运转经费12.24万元
1、公用经费2.24万元（7人，每人每年3200元，共计2.24万元）
2、常年运转经费10万元
《嵩山风》编印费（2016年财政拨付10万元）
（三）市文联项目支出预算说明
1、第五届邀请全国画家走进中岳嵩山活动
围绕登封创建世界历史文化旅游名城，宣传登封，提高登封的影响力。继续组织举办，第六届邀请全国知名书画家走进中岳嵩山活动，写嵩山、画嵩山，提高登封的文化品味，让登封走向世界，为打造国际旅游名城发挥作用。本次活动需会议、差旅、食宿、宣传、装裱、展览场地、等各项费用。
2、开展各类文艺活动展览
坚持“二为方向”和“双百方针”，扎实开展各类文艺活动。组织举办书法、绘画、摄影、剪纸、木雕、音乐、舞蹈、曲艺等各类文艺活动展览，对繁荣登封文艺事业、弘扬嵩山文化，提高城市品味起到很好的作用。
3、挖掘“嵩山文化”、“大禹文化”
登封是大禹文化之乡，“大禹文化研究中心”设立在文联，为了更好的收集整理挖掘研究大禹文化，宣传大禹文化，需组织人员，从事各项具体工作，需差旅、交通、资料整理、编辑印刷、稿酬等。嵩山文化积淀丰厚，自然风景秀丽，天地之中历史建筑群举世闻名，围绕嵩山文化进行艺术精品创作，需要各项费用。
4、登封市第五届临帖书法展
为弘扬优秀传统文化，推动和谐文化的健康发展，全面展示当代登封书坛对书法经典碑帖深入学习和研究的成就，促进登封书法艺术进一步繁荣，将于2017年10月举行第五届临帖书法展。
5、提高党员干部党性知识学习
提高、增强单位党员干部党性知识水平，需外出红色区域学习交流。
6、提高文学艺术人才培训学习
为艺术事业发展有后劲，需规划扶持文艺培训工作，提高文学艺术人才水平，举办讲座、培训等活动。
7、对内外学习文化交流
加强与兄弟县、市文联的先进经验相互学习交流、需接待、食宿、差旅、交通、文学资料、文艺作品等。
8、政府采购
保障单位办公条件正常运行，1、需购置电脑、打印机、办公桌椅等。2、印刷资料费。
（四）政府采购安排预算情况说明
政府采购预算支出6万元，印刷、出版、喷绘一批6万元。
（五）、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
（六）、三公经费预算说明
文联2017年三公经费共计6.6万元，比去年同期下降15.49%，“三公”经费下降主要原因是我单位在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.6万元，公务用车4万元，比去年同期下降23.22%，公务用车购置费0万元
四、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、登封市文学艺术界联合2017年部门预算表（详见附表）
