| 索 引 号：706517183/2017-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市市场发展局 | 关 键 词：资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门职责概况、机构设置、人员情况
市场发展局主要是负责全市市场体系总体发展规划和商业网点布局，指导市场的培育、建设和发展，负责全市市场资源的开发利用及所辖市场的日常运营、行业管理、经营秩序、环境卫生和安全工作，规定收取市场服务费用，在登封市创建国家卫生城市和全国文明城市工作中，多次受到市委、市政府的表彰和嘉奖。我局属自收自支事业单位，编制100人，共有干部职工234人（其中退休76人），在职人员158人，下设7个科室和14个基层所：办公室、财务科、人事科、纪检室、物业科、督查科等。
二、2017年预算情况说明
（一）收入预算情况
2017 年度收入总预算1254.45万元（财政拨款收入1134.45万元，事业收入120万元），增长的主要原因是人员变动，调整增资，社保缴费增加。
（二）支出预算情况
2017年总支出1254.45万元，按用途划分如下：
1、工资及福利支出预算995.06万元，增长的原因是工资的调整及原来我局没有发放到位，现在工资全额发放。其中工资预算788.55万元，社会保障缴费预算206.51万元。
2、对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算88.82万元，用于住房公积金支出，随工资基数的增加而增加。
3、商品及服务支出预算情况：公用经费预算50.56万元，其中办公费21.5万元，物业及租赁费8万元，公务用车4万元，公务接待1.5万元，维修（护）维费10万元，委托业务费5.56万元。
4、自有资金120万元主要用于弥补各项财政拨款资金安排不足，包括日常各市场维修维护费、垃圾处理费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房物业费、电费、冷气费、暖气费、其他交通费等。
（三）关于“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算5.5万元，比去年同期下降76.95%，“三公经费”下降的原因是公车改革，公务用车运行维护费大幅下降，因公出国（境）费用0万元，公务接待1.5万元，公务用车4万元，公务用车购置费0万元，这与我局严格控制“三公”经费支出是分不开的。
(四)政府采购预算情况：政府采购2.7万元，主要采购台式计算机6台，因部分机器老化影响正常工作，加上部分科室原来因我局经济困难没有配备计算机。
政府性基金预算支出情况：本单位政府性基金预算支出为0万元。
（五）名词解释
1、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、2017年预算报表（详见附表）
