郑州市文化广电新闻出版局
2017年部门预算
一、郑州市文化广电新闻出版局基本情况
（一）部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权方针、政策和市委、市政府的有关指示;拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版与著作权管理的规范性文件、地方性法规并组织实施和监督检查。
(2)负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划;负责局系统党的建设、领导班子建设、干部队伍建设、机构编制、人事人才工作;指导全市文化广电新闻出版体制改革工作。
(3)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动;组织协调查处非法出版活动和非法出版物;部署、安排、协调、督办全市“扫黄打非”工作。
(4)指导、协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展;组织实施全市性重大文化艺术活动;负责制定全市非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施;组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作。
(5)负责全市文化广电新闻出版宣传管理工作;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。
(6)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核;负责全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容和质量的审查；负责全市广播电影电视和信息网络视听节目制作机构的技术工作;负责全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。
(7)负责全市电影市场管理和全市电影放映单位审查、备案工作;指导电影放映工作;组织实施全市农村电影放映工程。
(8)监管全市新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全市著作权的监管,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。
(9)负责出版、印刷、发行机构的审核和审查工作;管理出版物市场,组织实施出版物、印刷、包装产品展览、展销和书市活动。
(10)统筹安排局系统各项经费,规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。
(11)负责拟订全市动漫、游戏产业发展产业并组织实施,指导、协调全市动漫、游戏产业发展。
(12)负责全市文化广电新闻出版对外交流联络工作;组织实施对外交流活动。
(13)承办市政府交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：局机关为一级预算行政单位，内设19个处室，分别为：办公室、政策法规处、公共文化处、艺术处、文化市场处、文化产业处、非物质文化遗产处、发展规划处、出版管理(版权)处、印刷发行管理处、反非法和违禁出版物处、传媒管理处、科技信息处、组织人事处、计划财务处、安全保卫处、离退休干部处、机关党委、纪委。
下属单位：郑州市文化市场综合执法支队、郑州图书馆、郑州市豫剧院、郑州市群众艺术馆、郑州美术馆、郑州市艺术创作研究院、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心、郑州市曲剧团、郑州杂技团、郑州市艺术宫、郑州歌舞剧院等12个归口预算管理单位。
（三）人员构成情况
郑州市文化广电新闻出版局机关及归口预算管理单位人员共有编制907人，其中行政编制91人、参公编制63人， 事业编制753人；在职职工818人，离退休305人。
二、收入预算说明
2017年收入预算22425.16万元，其中：一般公共预算22425.16万元（财政拨款21516.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2.58万元、国有资产资源有偿使用收入905.86万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算22425.16万元，其中：基本支出13581.77万元，项目支出8843.39万元。
（一）按功能科目分类：包括文化体育与传媒支出19492.29万元，社会保障和就业支出1775.05万元、医疗卫生与计划生育支出271.04万元、住房保障支出886.78万元。
（二）按支出用途分类：包括基本支出13581.77万元，其中：工资福利支出9337.05万元，商品和服务支出2338.22万元，个人和家庭补助支出1906.5万元；项目支出8843.39万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年，郑州市文化广电新闻出版局运行经费安排2261.4万元，其中：办公费1369.2万元，公车用车运行维护费241.8万元，交通费83.8万元，维修（护）费153.4万元，会议费22.8万元，培训费76.4万元，公务接待费45.9万元，专用材料费5万元，购置费59.6万元，物业管理费119.7万元，委托业务费83.8万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算22425.16万元，比上年增加9316.9万元。增加原因：工资福利支出增加2088.15万元，项目支出增加7447.22万元。其中郑州电视台和郑州人民广播电台广播电视中心项目基本建设资金增加6064.22万元。
2017年“三公”经费预算287.7万元。其中，因公出国经费0万元，公务用车运行维护费241.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费45.9万元。公务用车运行维护费比2016年预算减少37.8万元，严格执行公车改革政策，车辆减少，根据工作安排，减少车辆使用。公务接待费比2016年预算减少10.2万元，原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算1253.65万元，其中：政府采购货物支出773.85万元，政府采购服务支出479.8万元。采购明细如下：
单位名称采购目录计量
单位单价数量金额(元)
****** **1
合计 12,536,500
郑州市文化广电新闻出版局机关 350,000
交换机个6000 18108,000
计算机台4837 1048,370
计算机台4999 29,998
复印机台47000 147,000
打印机台1699 1016,990
办公家具个2157 1532,350
办公家具个1397 45,588
办公家具个1000 22,000
办公家具个79704 179,704
郑州人民广播电台 2,830,000
其他服务元13500 20270,000
会议元6000 530,000
车辆维修及配件采购元1000 5050,000
计算机台7000 2001,400,000
广播电视、影像设备台200000 2400,000
服务器台85000 8680,000
郑州市文化广电新闻出版综合发展中心 10,000
计算机台5000 210,000
郑州市文化广电新闻出版信息中心 3,000
办公家具张500 63,000
郑州图书馆 8,170,000
其他服务次2000 1020,000
车辆维修及配件采购次1000 2020,000
计算机台4500 1045,000
计算机台7000 214,000
打印机台3000 13,000
打印机台5000 210,000
打印机台1600 58,000
信息技术、信息管理软件的开发设计及采购个3450000 13,450,000
其他货物册50 20,0001,000,000
其他服务 3,600,000
郑州市文化市场综合执法支队 1,010,000
计算机台4500 1567,500
计算机台6500 1597,500
纸张批35000 135,000
印刷、出版批26667 380,000
打印机台2000 510,000
车辆维修及配件采购批30000 4120,000
会议次20000 6120,000
专用设备年265000 1265,000
专用设备年60000 160,000
专用设备年155000 1155,000
郑州市豫剧院_全供 8,000
其他服务 8000 18,000
郑州市豫剧院_差供 44,000
计算机台5000 210,000
复印机台18000 118,000
打印机台1500 23,000
空气调节设备（包除湿设备）台6500 213,000
郑州美术馆 40,000
计算机台5000 840,000
郑州艺术宫 21,500
计算机台5000 15,000
摄影、摄像器材个15000 115,000
办公家具组1500 11,500
郑州市歌舞剧院 50,000
计算机台5000 630,000
计算机台8000 18,000
复印机台9000 19,000
其他办公自动化设备台3000 13,000
六、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、其他需要说明的情况。
上述预算经费收支金额包括局本级及局属12个预算单位，同时还包括郑州人民广播电台和郑州电视台两个预算经费代拨单位，共计15个预算单位。
