一、部门基本情况
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职能
中国民主促进会郑州市委员会系民主党派机关内设一个职能处室。没有下属归口预算管理单位。主要工作任务是参政议政，调查研究，考察建议，组织会员开展活动，并联合其他民主党派和无党派人士对党和政府的工作进行民主监督和建言献策，并了解民情，体察民意，进行社会服务，促进我们党和国家健康发展。
（二）人员构成情况
中国民主促进会郑州市委员会机关（无归口预算管理单位人员）共有编制4人，其中：行政编制3人，行政工勤编制1人，没有事业编制；在职职工4人，无离退休人员。所属会员500余人，有基层组织：专门工作委员会5个，基层支部 24个。分布在郑州市各个单位，主要是教育界人士。
二、收入预算说明
2017年收入预算97.57万元，全部为财政拨款。其中：一般公共预算收入77.57万元，专项收入20万元，没有其他收入。
三、支出预算说明
2017年支出预算97.57万元，其中：基本支出77.57万元，项目支出20万元。
（一）按功能科目分类，共计：97.57万元包括：行政运行66.25万元、一般行政管理事务0.31万元。归口管理单位离退休0万元、行政单位医疗2.09万元、住房保障支出3.69万元，养老保险缴费支出5.23万元。参政议政20万元。
（二）按支出用途分类，基本支出77.57万元，其中：工资福利支出35.69万元，商品和服务支出37.47万元，个人和家庭补助支出4.41万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年，中国民主促进会郑州市委员会运行经费安排34万元，其中：办公费14万元，公车用车运行维护费4万元，交通费13.5万元，维修（护）费0.5万元，会议费2万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算97.57万元，比上年增加12.82万元。增加原因：人员工资增加.
2017年“三公”经费预算4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与去年一样。
项目经费为党派工作经费20万，主要用于组织会员参政议政，调查研究，考察建议，组织会员开展活动，并联合其他民主党派和无党派人士对党和政府的工作进行民主监督和建言献策，并了解民情，体察民意，进行社会服务，促进我们党和国家健康发展。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物支出1.8万元，具体采购明细如下。
1.车辆维修，1辆 共计1.5万元。
六、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二O一七年四月二十六日
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