一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、主要工作职能
我单位系民主党派机关，归属郑州市统战部人事管理。受中国农工民主党中央委员会和中国农工民主党河南省委员会工作指导。主要工作任务是参政议政，调查研究，考察建议，联合其他民主党派和无党派人士对党和政府的工作进行民主监督和建言献策，并了解民情，体察民意，送医疗下乡、送科技下乡等社会服务，促进我们党和国家健康发展。
2、基本情况
本单位为民主党派机关，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个；独立报送单户表有单位共1 个，没有增减变动；执行行政单位会计制度。
本单位有基层组织：基层委员会5个，基层支部 25个，党员600余人。分布在郑州市各个单位，主要是医药卫生界人士。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：机关办公室。
无下属单位。
（三）人员构成情况
本单位机关现有行政编制5人，其中：行政公务员编制4人，行政工勤编制1人;实有在职人员4人，退休人员4人；另聘用临时工作人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算104万元，其中：一般公共预算104万元（财政拨款104万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算104万元，其中：基本支出84万元，项目支出20万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出行政运行70万元、一般公共服务支出参政议政专项支出20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元、归口管理的行政单位离退休支出2万元、行政单位医疗支出2万元、住房公积金支出4万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出84万元，其中：工资福利支出38万元，商品和服务支出39万元，个人和家庭补助支出7万元；项目支出20万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年，中国农工民主党郑州市委员会运行经费安排35万元，其中：办公费19万元，公车用车运行维护费2万元，交通费10万元，会议费2万元，购置费2万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算104万元，比上年减少18万元。减少原因：归口管理的行政单位离退休支付方式改变。
2017年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少1万元，减少原因为车改减少了费用。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价5000元，数量2个，共计1万元；
2．空调，单价3000元，数量1个，共计3000元；
3．家具，单价1750元，数量4个，共计7000元。
六、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
以上，特此说明
中国农工民主党郑州市委员会
2017年4月26日
