| 索 引 号：590828106/2017-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区社区建设服务局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-22 | 发布日期：2017-05-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
管城回族区社区建设服务局2017年部门
预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、制订城乡基层群众组织自治建设和社区建设政策并组织实施。
2、制定社区建设中长期规划。
3、指导城乡社区服务体系建设。
4、提出加强和改进基层政权建设的建议。
5、指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设等工作。
6、组织社区（村）两委成员参加培训。
7、指导社区购买服务。
8、负责新成立社区预审及报批。
9、指导全区社区分类管理，做好星级社区和社区服务中心建设。
10、社区居委会成员报酬补贴的发放。
11、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
内设机构：办公室、基层政权科、社区建设科、综合科等4个科室。
（三）人员构成情况
社区建设服务局，成立于2011年7月21日，全供事业单位，共有编制16人，科级以上干部1人。其中：事业编制16人；在职职工16人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算2548.15万元，其中：一般公共预算2548.15万元（财政拨款2548.15万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算2548.15万元，其中：基本支出185.44万元，事业发展专项支出2362.71万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出2529.38万元、医疗卫生与计划生育支出8.99万元、住房保障支出9.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出185.44万元，其中：工资福利支出156.96万元，商品和服务支出16.07万元，对个人和家庭补助支出12.41万元；事业发展专项支出2362.71万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算2548.15万元，比上年增加792.65万元。增加原因：社区人员工资、办公经费及五险支出增加736.01万元，工资福利支出增加48.56万元、对个人和家庭的补助支出增加4.71万元、商品服务支出增加1.37万元，工作经费增加2万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算11.8万元。其中，办公费4万元，印刷费3万元，差旅费1万元，维修费0.5万元，会议费1万元，培训费1.5万元，其他公用经费0.8万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0万元。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.3万元，数量4个，共计1.2万元；
2．投影仪，单价1.8万元，数量1个，共计1.8万元；
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
管城回族区社区建设服务局
2017年5月22日
