| 索 引 号：005275134/2017-00184 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金岱产业集聚区 | 关 键 词：预算,部门预算,2017 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-24 | 发布日期：2017-05-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行各级党委、政府方针、政策，制定产业集聚区规划并组织实施；
2、审批产业集聚区内各项基建计划，负责产业集聚区内各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；
3、负责产业集聚区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作；
4、负责产业集聚区项目的组织领导和决策协调，审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
5、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
6、负责产业集聚区管理事权的划分、运营机制等重大问题决策，承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
7、建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台；
8、优化企业发展经营环境，维护企业合法权益；
9、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
金岱管委会为行政单位。下设一办四局，即办公室、人事财政局、项目管理局、国土规划局、社会事务局。
（三）人员构成情况
郑州市金岱产业集聚区管理委员会人员共有编制65人，其中：行政编制5人，事业编制60人，在职职工40人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2017年年度预算收入1326.02万元，全部为财政拨款。
三、支出预算说明。
2017年支出预算1326.02万元，其中：基本支出1213.92万元，事业发展专项支出112.10万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1143.73万元、社会保障和就业支出29.74万元、医疗卫生与计划生育支出22.67万元、节能环保支出30.80万元、城乡社区支出75.00万元，住房保障支出24.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1213.92万元，其中：工资福利支出393.00万元，对个人和家庭的补助支出33.92万元，商品和服务支出787.00万元；事业发展专项支出112.10万元。
四、预算收支增减变化情况
2017部门支出预算1326.02万元，比上年增加502.52万元。
增加原因：因2017年有新人员增加，业务增加，工作量加大，基本支出增加390.42万元。（工资福利支出增加122.80万元，商品和服务支出增加262.40万元，对个人和家庭的补助支出增加15.22万元）因2017年大气污染防治治理工作严峻，大气污染工作经费增加20.00万元，2017年城乡社区环境卫生工作经费增加75.00万元，行政运行增加6.30万元。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算787.00万元。其中：办公费109.99万元；印刷费8.00万元；培训费0.32万元；邮电费5.00万元；物业管理费20.00万元；咨询费5.00万元；劳务费560.00万元；维护费15.15万元；水费2.00万元；电费40.00万元；差旅费10.32万元；会议费0.32万元。工会经费4.84万元；福利费6.06万元。
七、“三公”经费预算说明
2017年预算中三公经费为0万元。与2016年相比较无变化。
八、名词解释
1、“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
郑州市金岱产业集聚区管理委员会
2017年5月24日
