| 索 引 号：00527545X/2017-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区人民防空办公室 | 关 键 词：财政,决算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-24 | 发布日期：2017-05-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况：
（一）部门主要职责
我办基本职能为强化依法对城市和经济目标的人民防空建设进行执法监督检查;加强对人防平战结合项目的开发利用和为经济建设服务方面的政策研究;强化人民防空宣传和防空知识教育工作。加强对办事处人防机构的指导和管理工作,强化警报建设管理。战时负责防空袭警报鸣示,履行战时指挥机构的职能。
(二)内设机构及下属单位
我办按职责分工设办公室、行政审批科两个科室。
下设一个二级机构，管城区人民防空通信站，事业编制，财务未独立核算。
（三）人员构成情况
我办共有编制12个，其中行政编制2人、事业编制10人；在职职工20人，退休9人。
二、收入预算说明
2017年总预算416.83万元, 其中：一般公预算416.83万元（财政拨款416.83万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算416.83万元，其中：基本支出287.94万元，事业发展专项支出128.89万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出376.07万元、社会保障和就业支出14.78万元、医疗卫生与计划生育支出12.69万元、住房保障支出13.29万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出287.94万元，其中工资福利支出220.01万元,商品服务支出24.24万元，对个人和家庭的补助43.69万元；事业发展专项支出128.89万元。
四、 预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算416.83万元，比上年增加66.83万元。其中工资福利支出增加68.91万元，增加原因为人员基本工资的调整;商品服务支出增加11.14万元, 增加原因为运行经费的增加;对个人和家庭的补助增加5.99万元,增加原因为退休人员工资的调整; 事业发展专项支出比上年减少19.21万元,减少原因为专项支出减少。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算24.24万元。其中，办公费7万元，印刷费3万元，培训费2.5万元，邮电费1万元，劳务费2万元，维修费2.6万元,工会经费2.73万元,福利费3.41万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0万元, 比去年相比无增减。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
