| 索 引 号：005275134/2017-00130 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区人民政府 | 关 键 词：预算,部门预算,2017 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-25 | 发布日期：2017-05-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.政治协商
2.民主监督
3.参政议政
（二）内设机构及下属单位
本单位内设办公室、提案委员会、经济委员会、城建法制委员会、科教文卫体委员会、农业人口资源环境委员会、民族宗教港澳台侨委员会、学习宣传文史资料委员会、委员管理联络委员会、老干部管理办公室。
（三）人员构成情况
政协机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制18人，事业编制18人；在职职工36人，离退休人员27人。
二、收入预算说明
2017年收入预算854.03万元，其中：一般公共预算854.03万元（财政拨款854.03万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算854.03万元，其中：基本支出739.03万元（包括工资福利支出460.43万元、对个人和家庭的补助支出123.87万元、商品和服务支出154.73万元），事业发展专项支出115万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算854.03万元，比上年增加193.73万元。其中：工资福利支出增加168.43万元，对个人和家庭的补助增加17.87万元，增加原因是工资制度改革。商品服务支出减少48万元，减少原因是厉行节约，项目支出增加55万元，增加原因是加强委员素质建设，组织委员培训2期。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算154.73万元。其中，办公费44.8元，印刷费16元，培训费10万元，会议费18万元，差旅费6万元，公务接待费1.2万元，其他公用经费46万元，工会经费5.66万，福利费7.07万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算1.2万元。其中，公务接待费1.2万元，与去年持平。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
