| 索 引 号：005275361/2017-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区农业农村工作委员会 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-25 | 发布日期：2017-05-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.主要负责全区“三农”工作；
2.承担全区农业农村经济经营管理工作，指导农村集体产权、财务、资产管理和审计工作；
3.组织指导全区农产品质量安全监督管理工作；
4.指导全区粮食等主要农产品生产；
5.引导农业产业结构调整、，负责农业各产业建设项目申报、组织实施、验收管理等职能等；
6.指导农业机械安全监理及“三秋三夏”禁烧工作；
7.参与实施农村实用人才培训工作；
8.负责动物防疫，畜产品质量安全监督管理工作；
9.做好全区森林资源调查、动态监测及管理工作；
10.组织和指导全区林木病虫害的综合防治、森林植物检疫、防火、护林工作；
11.搞好全区防汛抗旱工作，负责全区农村水利工作，负责贯彻落实国家、省、市、区有关税务工作法律法规、规章和政策；
12.负责统一管理全区水资源（包括地表水、地下水、再生水）、水资源保护、防汛抗旱、河道、水库的治理和开发等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、财务科、农业科、林业科、水利科、畜牧科、农机科、农开农经科、水政水资源科、农产品质量检测科、信访法制科、纪检监察室、工会、动物卫生监督所、监督检查科、业务科。
下属单位：1.郑州市管城回族区粮食局。
（三）人员构成情况
郑州市管城回族区农业农村工作委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制113人，其中行政编制12人，事业编制111人；在职职工120人，离退休人员76人。
二、收入预算说明
2017年收入预算2455.75万元，一般公共预算2455.75万元（其中财政拨款2395.75万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入60万元)。其中：农委预算收入1561.35万元，粮食局预算收入894.40万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2455.75万元（农委1561.35万元、粮食局894.4万元），其中：基本支出1237.55万元（农委1059.38万元、粮食局178.17万元），事业发展专项支出1218.20万元（农委501.97万元、粮食局716.23万元）。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出206.88万元（农委187.1万元、粮食局19.78万元）、医疗卫生与计划生育支出53.38万元（农委45.36万元、粮食局8.02万元）、住房保障支出56.07万元（农委47.63万元、粮食局8.44万元）、农林水支出1281.26万元（农委1281.26万元、粮油物资储备支出858.16万元（粮食局858.16万元）。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1237.55万元（农委1059.38万元、粮食局178.17万元），其中：工资福利支出925.03万元（农委787.43万元、粮食局137.60万元），商品和服务支出101.93万元（农委82.71万元、粮食局19.22万元），对个人和家庭补助支出210.59万元（农委189.24万元、粮食局21.35万元）；事业发展专项支出1218.2万元（农委501.97万元、粮食局716.23万元）。
四、预算收支增减变化情况
2017年农委支出预算2455.75万元（农委1561.35万元、粮食局894.4万元），比上年增加329.25万元。其中：工资福利支出增加251.73万元，原因是工资标准和社保基数的调整；商品和服务支出增加13.43万元，原因是公用经费、运转经费的增加；对个人和家庭补助支出增加24.09万元,原因是公积金和离退休费标准的上调；事业发展专项支出增加40万元，原因是由粮食局项目资金的增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算101.93万元。其中，水费0.6万元，电费1.7万元，咨询费6万元，维修（护）费3.7万元，培训费1.6万元，办公费48.3万元元，印刷费10.4万元，工会经费11.39万元，公务用车运行维护费4万元，福利费14.24万元。
六、2017年“三公”经费增减变化情况
2017年“三公”经费预算4万元.其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）,公务接待费0万元。比去年减少0.3万元，减少原因由于我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元，具体采购明细如下：
1、办公桌椅，单价0.5万元，数量15套，共计7.5万元；
2、电脑，单价0.4万元元，数量10台，共计4万元。
八、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法事业单位）运行，用一般公共预算于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年农委预算公开表
目录：1.郑州市管城回族区农业农村工作委员会收支总体情况表
2. 郑州市管城回族区农业农村工作委员会收入总体情况表
3. 郑州市管城回族区农业农村工作委员会支出总情况表
4. 郑州市管城回族区农业农村工作委员会财政拨款收支总体情况表
5. 郑州市管城回族区农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表
6. 郑州市管城回族区农业农村工作委员会一般公共预算基本支出情况表
7. 郑州市管城回族区农业农村工作委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 郑州市管城回族区农业农村工作委员会政府基金预算支出情况表
