| 索 引 号：005253192/2017-00056 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区北下街街道办事处 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-23 | 发布日期：2017-05-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责为：
1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。
4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5、指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。
6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。
8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9、处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
办事处设12个科室（党政办、督查科、安全办、计生办、经济科、税源办、财经科、城管科、街政科、平安建设中心、社保所、网格办）、8个社区（代书胡同社区、北下街社区、管城街社区、北顺城社区、新华社区、西昌社区、星月社区、兴达楼宇社区）
（三）人员构成情况：
编制人数：现有编制人数149人，其中：行政编制7人，事业编制132人，社保10人，工勤1人。
实有人数：实有在职行政编制6人，社保5人，市政全供人员13人，自收自支人员110人，离退休78人。
二、收入预算说明
2017年收入预算2244.97万元，其中：一般公共预算2244.97万元（财政拨款1922.62万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入322.35万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算2244.97万元，其中：基本支出1691.42万元，事业发展专项支出553.55万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1770.22万元、公共安全支出2.60万元、社会保障和就业支出152.22万元、医疗卫生和计划生育支出96.56万元、节能环保支出28.40万元、城乡社区支出115万元、住房保障支出78.77万元、转移性支出1.2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1691.42万元，其中工资福利支出1330.91万元，商品和服务支出64.51万元，对个人和家庭的补助支出296万元；事业发展专项支出553.55万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算2244.97万元，比上年增加534.47万元。增加原因：工资福利支出较上年增加266.21万元，原因是工资改革，社保基数调整；项目支出较上年增加157.7万元，原因是17年增加了平安建设监控平台项目。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算64.51万元。其中，办公费8万元，印刷费3万元，培训费5万元，劳务费8万元，水费3万元，电费3万元，差旅费4万元，委托业务费3万元，咨询费5万元，维修（维护）费3万元，福利费19.51万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0万元。较去年无变化。因无“三公”支出，故金额为0万元。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算3万元
1．计算机，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；
2．空调，单价0.32万元，数量3个，共计0.96万元；
3．打印机，单价0.18万元，数量3个，共计0.54万元；
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
