| 索 引 号：005275134/2017-00121 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区人民政府办公室 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-26 | 发布日期：2017-05-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
2.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。
4.研究区政府各部门和各乡镇、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
5.协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题。
6.督促检查区政府各部门和各乡镇、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。
7.负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
8.负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。
9.负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。
10.负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。
11.负责区政府电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。
12.负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府政务值班、应急值守和区长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
13.负责综合协调全区社会公共管理工作。
14.负责综合协调全区金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
15.负责或参与全区重大活动的筹办工作。
16.办理区政府领导同志交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、秘书科、信息科、文电科、机要科、区长电话室、财务室、政策研究室、党建办、电子政务中心。
下属单位：法制办、外侨办、地方志、社管办、政务服务中心、新城办。
（三）人员构成情况
我单位机关及归口预算管理单位人员共有编制116人，其中：行政编制21人，事业编制95人；在职职工133人，离退休人员12人。
二、收入预算说明
2017年收入预算2221.27万元，其中：一般公共预算2221.27万元（财政拨款2221.27万元）
三、支出预算说明
2017年支出预算2221.27万元，其中：基本支出1997.07万元，项目支出224.2万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1924.94万元、社会保障和就业支出128.68万元、医疗卫生与计划生育支出81.44万元、住房保障支出86.21万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1997.07万元，其中：工资福利支出1442.83万元，商品和服务支出405.04万元，对个人和家庭补助支出149.2万元；事业发展专项支出224.2万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算2221.27万元，比上年减少97.43万元。减少原因：因星级网格评定工作，网格化管理工作，办事大厅机房建设、改造资金等工作项目支出减少，事业发展专项支出减少504.9万元等支出。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算405.04万元。其中，邮电费2.5万元，招待费4.5万元，会议费25万元，差旅费3万元，委托业务费1.2万元，租赁费70.5万元，维修（护）费22.5万元，培训费19.5万元，办公费119.9万元，印刷费68.2万元，其他公用经费29万元，工会经费17.44万元，福利费21.8万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算36.5万元。其中，因公出国（境）费32万元，共6批8人次；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.5万元。比去年减少18.9万元，减少原因为响应上级要求减少公务接待次数，缩减出国次数。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算120万元。政府采购服务类支出120万元（五单一网网络建设项目）。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
