| 索 引 号：005275134/2017-00191 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区档案局 | 关 键 词：预算,部门预算,2017 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-26 | 发布日期：2017-05-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）主要职责
管城回族区档案局是集中保管全区党政机关、各企事业单位、群众团体档案的基地和社会各方面利用档案资料的中心，主要职责有：
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及国家有关档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施。
2.结合本区实际，研究制定全区档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3.依法管理档案工作，对全区机关、团体、企事业单位和其他组织贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《河南省档案管理条例》、《郑州市档案管理规定》的情况进行监督和检查，依法查处违法行为和案件。
4.检查和指导全区机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作。
5.组织和指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的制度化、标准化和现代化。
6.组织全区档案系统专业教育和培训工作。
7.负责对全区区级以上重大建设项目、重点科研项目、重大活动等档案的登记与验收。
（二）内设机构
管城回族区档案局成立于1985年4月，局馆合署办公，归口区委办公室。下设4个科室：办公室、业务科、技术科、档案馆。
（三）人员构成情况
管城区档案局单位人员共有编制16个，其中事业编制16人；在职职工22人，退休7人。
二、收入预算说明
2017年收入预算288.08万元，其中：一般公共预算288.08万元（财政拨款288.08万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算288.08万元，其中：基本支出288.08万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（档案事务）225.86万元；事业单位离退休19.9万元；基本养老保险15.63万元；事业单位医疗7.60万元；公务员医疗补助5.36万元；住房公基金13.73万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出288.08万元，其中：工资福利支出224.14万元，商品和服务支出25.4万元，个人和家庭补助支出38.54万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算288.08万元，比上年增加69.28万元。变化原因：工资福利因薪资和社会保障费调资调标增加77.04万元。对个人和家庭补助支出因采暖补贴和住房公积金调整增加6.84万元。商品服务支出中应上级精神减少不必要会务，固会议费减少0.3万元，因增加电子档案扫描录入档案电子信息化录入委托业务费增加9万元，因年久档案设备维修费增加0.3万元，办公费减少3.3万元，根据相关规定调整工会经费增加0.76万元，福利费增加0.94万元。
根据2017年市局下达工作目标任务其他资本性支出减少3万元，其他支出减少19万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算25.4万元。其中，会议费0.5万元，公务接待费0.2万元，差旅费1.5万元，委托业务费9万元，维修费0.8万元，培训费2.5万元，办公费4.7万元,工会经费2.76万元，福利费3.44万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元。比去年无增减。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
