| 索 引 号：005254827/2017-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区区直属机关事务管理局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-27 | 发布日期：2017-05-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市管城回族区区直属机关事务管理局
2017年度部门预算
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1. 机关集中办公区域的安全保卫、环境卫生、绿化美化及部分通讯保证等工作；
2.负责政府机关办公用房分配、调整、维修及管理；
3.区公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；
4.组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务科、供应科、房产管理科、大院管理科、保卫科、会议中心、机关餐厅、车辆管理科、检察院管理科、节能科、东院管理科、南院管理科、电专南院管理科、电专北院管理科、监察室共16个科室。
（三）人员构成情况
我单位人员共有事业编制125人，在职职工109人，离退休28人。
二、收入预算说明
2017年收入预算3529.30万元，其中：一般公共预算3529.30万元（财政拨款3529.30万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算3529.30万元，其中：基本支出3509.30万元，项目支出20万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3255.68万元、社会保障和就业支出148.06万元、医疗卫生与计划生育支出60.12万元、住房保障支出65.44万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3509.30万元，其中：工资福利支出1077.67万元，商品和服务支出2272.94万元，对个人和家庭补助支出158.69万元；事业发展专项支出20万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算3529.30万元，比上年增加111.20万元。增加原因：因工资制度改革，工资福利支出增加251.37万元，对个人和家庭补助增加47.49万元；商品服务支出增加1261.74万元，事业发展专项支出减少1449.40万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算2272.94万元。其中，办公费118.60万元，会议费20万元，水费90万元，电费320万元，差旅费3万元，物业管理费686万元，维修（护）费660万元，培训费2万元，取暖费282万元，其他公用经费14万元，工会经费13.04万元，公务用车运行维护费48万元，福利费16.30万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算48万元。其中公务用车运行维护费48万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），无因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置费。比去年增加48万元，增加原因为2016年因车改政策未确定，没有单列“三公”经费预算。
七、政府采购情况
2017年无政府采购预算。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
