| 索 引 号：005296664/2017-00194 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-16 | 发布日期：2017-08-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分党史办概况
一、党史办主要职责
二、党史办决算单位构成
第二部分党史办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分党史办2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分
党史办概况
一、党史办主要职责
（一）中共中牟县委党史研究室，正科级事业单位，事业编制5名，经费实行县财政全额预算管理，其中主任1名，副主任1名。实有人员5人，离退休2人，遗属1人。内设办公室、业务科2个科室。
（二）贯彻上级有关党史工作的方针、政策；制定党史工作规划，指导和协调全县党史工作；负责中共中牟县委党史资料、专题研究丛书、党史大事记资料及党史人物传记资料的征集、整理、编纂和有关规划、协调、审查、报审工作；负责乡（镇）、街道办事处、县直各部门党史史稿的审查工作；参与举办党史重大事件和重要人物的纪念活动；负责发布研究信息和党史宣传教育工作。
二、党史办决算单位构成
部门决算包括机关本级决算。
第二部分
党史办2016年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
党史办2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
党史办2016年收入总计45.68万元，支出总计45.68万元，与2015年相比，收、支总计各减少0.7万元，下降1.5%。主要原因：三公经费支出减少。
二、收入决算情况说明
党史办本年收入合计45.68万元，其中：财政拨款收入45.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
党史办本年支出合计45.68万元，其中：基本支出45.68万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
党史办2016年财政拨款收支总决算45.68万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少0.7万元，下降1.5 %。主要原因：三公经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
党史办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.52万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的103%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.05万元，占94%；住房保障（类）支出2.63万元，占6%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为41.94万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：公务用车支出减少，基本支出增加。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
党史办2016年一般公共预算财政拨款基本支出45.68万元，其中：人员经费30.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
党史办2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.06万元，完成预算的17%，，主要原因：公务接待费用减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加减少2.91万元，下降98%，主要原因：减少不必要的开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：我室没有此项任务。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我室没有此项任务。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置数0辆；公务用车保有量0辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：我室已参加车改并上交车辆，故无此项支出。。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：我室已参加车改并上交车辆，故无此项支出。。
（三）公务接待费0.06万元，完成预算的17 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待1批次、5人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：接待批次、人员减少。
决算数比 2015 年减少0.41 万元，下降87%，主要原因：接待批次、人员减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
党史办2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：我室无此项费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
党史办2016 年机关运行经费支出43.05万元，比 2015年增减43%，主要原因：基本支出增加。
（二）政府采购支出情况。
党史办2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，党史办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，党史办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指党史办用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障党史办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指党史办机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为党史办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
