| 索 引 号：005296664/2017-00204 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-16 | 发布日期：2017-08-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年中牟县政协部门决算
目 录
第一部分 中牟县政协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县政协2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县政协 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县政协概况
中牟县政协是中牟县人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是人民政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据《中国人民政治协商会议章程》，经上级批复，同意建立中国人民政治协商会议中牟县委员会。1981年5月22日至5月24日，召开了首届全委会议，正式宣告中国人民政治协商会议中牟县委员会的成立，从此揭开了中牟县政协工作的新篇章。
在中共中牟县委的正确领导和县政府的大力支持下，本县的政协事业得到了较快的发展。历届中牟县政协，在履行政协职能，促进地方经济和社会发展中，作出了应有的贡献，积累了不少有益的经验。特别是近几年来，县政协在历届政协工作的基础上，发扬与时俱进、开拓创新的精神，紧紧围绕经济建设中心和党委政府的工作重点，组织和带领广大政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，取得了出色的业绩。在各方的努力下，全县已形成了“党委重视、政府支持、政协主动、各方配合”的政协工作新格局。实践证明，政协的地位和作用不可替代，政协工作将越来越重要，政协事业将更加美好。
一、关于职能配置、内设机构情况
1.办公室工作职责
负责组织机关及委员学习、培训工作，督导乡（镇、街道）政协工作委员会工作。负责与县委、人大、政府机关及上级政协和兄弟政协、各乡（镇、街道）、县直各单位的协调联系工作。负责政协机关的各类文件的起草、修改、打印、装订、分发、立卷、归档等工作。负责上级和其它机关各种机要文件的收发、传递、归档、保密等工作。负责政协党组会议、主席会议、常委会议和全委会议以及其它重要活动和会议的筹备组织和服务工作。负责社情民意的收集、整理、编印和督办工作，协助有关委室做好《中牟政协工作》、《调查研究》的编印工作。负责宣传报道工作。负责党组会议、主席会议、常委会议和全委会议各项决议督办落实工作。负责群众的来信来访工作。负责机关的财务、人事、统计、劳资、老干部、来客接待、车辆管理、值班、安全保卫、后勤服务等工作。完成领导交办的其它工作。
2.提案委员会工作职责
加强政策和业务知识学习，创新提案工作方法，理论联系实际，不断提高提案工作水平。组织征集提案，为委员提出提案做好服务。对收到的提案审查立案，遴选重点提案，协商确定承办单位，做好提案交办工作。对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时建议承办单位重新办理。向常委会、主席会议报告工作，起草提案工作报告和提案审查报告。加强与新闻媒体的联系、合作，组织提案工作的宣传报道。加强与县委、县政府办公室及各承办单位的联系合作，加大对重点、疑难提案的督办力度。加强与政协委员沟通联系，积极开展小组活动，收集反映社情民意。加强与政协其他专门委员会的协作，发挥政协的整体作用。加强与上级和兄弟县（区）政协提案委的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。整理委员提案汇编和办理情况汇集，及时存档并报送领导参阅。制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结。承办常委会和主席会议交办的其他工作。
3.经济科技委员会工作职责
组织委员学习、贯彻、落实党和国家有关方针、政策，着力提高委员素质。根据主席会议、常委会议安排，制定年度工作计划，定期向主席会议、常委会汇报工作。按照主席会议安排，组织委员开展调研、视察活动，就我县的经济建设、科学发展等提出意见和建议。组织协调本委员会委员开展多种形式的界别小组活动，深入实际，调查研究，积极反映社情民意。加强与我县经济、科技部门建立经常性联系，交流情况，搞好对口协商。加强同上级政协对口单位的联系，沟通情况，接受指导，推动工作。完成常委会和主席会议交办的其它工作。
4.文教卫体委员会工作职责
组织委员学习、宣传、贯彻党和政府的方针、政策及有关法规，帮助委员了解我县教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，为委员履行职责创造条件。广泛联系委员和有关的人民团体及有关人士，收集和反映他们对我县教育、文化、卫生、体育事业的意见和建议，发挥政协职能作用。组织委员和有关人士就我县的教育、文化、卫生、体育事业开展座谈讨论、专题研讨、专题调查、参观视察等活动，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。加强与对口单位的联系，制订年度工作计划，总结工作经验，向常委会、主席会议报告工作。承办常委会和主席会议布置的任务。
5.社会法制委员会工作职责
加强政策和业务知识学习，创新工作方法，理论联系实际，不断提高工作水平。组织委员就我县社会法制工作中的重要问题开展专题调研和视察，提出意见和建议。负责与市政协和县(市、区)政协对口专门委员会的联系、交流和合作。负责与县委、县政府对口部门及公检法和社会团体的联系，了解工作情况，做好民主监督。组织委员围绕我县经济社会发展和群众关心的热点、难点问题，开展小组活动，积极反映社情民意。协助县政协办公室做好政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向常委会和主席会议报告工作。办理常委会议和主席会议交办的其他工作任务。
6.台港澳侨联络委员会工作职责
学习、宣传和贯彻党和国家“和平统一、一国两制”基本方针及民族宗教政策。制定年度工作计划，搞好工作总结，向政协常委会和主席会议报告工作。加强与台港澳同胞的联络，做好海外“侨胞”接待工作，广交海外朋友，协助党和政府引进资金、技术、人才。负责联系走访台港澳侨界、民族宗教界政协委员，积极反映社情民意。负责组织台港澳侨界和民族宗教界政协委员，就全县经济建设和民族宗教政策贯彻执行情况进行调查研究，提出意见和建议。负责组织台港澳侨联络委员会各种活动，完成政协全委会议、常委会议、主席会议提出的相关任务。保持和加强同有关部门的经常性联系，积极配合有关部门开展工作。承办常委会和主席会议交办的其它工作。
7.学习文史委员会工作职责
组织所属委员学习，提高素质和履职水平。负责中牟文史资料的征编、出版和发行工作。保持与上级政协及兄弟县、市政协的工作联系，交流情况，学习经验。经常与所属委员联系，掌握他们的情况，为其提供服务，同时积极收集意见和建议，并做好反映社情民意工作。围绕工作进展情况，做好信息宣传工作，及时宣传政协工作动态，展现政协工作风貌。负责组织所属委员围绕全县中心工作和群众关心的问题开展视察、调研和委员界别小组活动。参与并配合其他专委会的活动。负责机关集体学习工作。制定学习计划；提供学习材料；邀请专家辅导；负责学习指导和学习记录。完成领导交办的其他工作。
8.委员管理联络委员会工作职责
组织委员认真学习新时期党的统一战线和人民政协理论，努力提高参政意识和参政能力。积极宣传新时期人民政协的性质、地位和作用，宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度服务。加强同政协委员的联络。及时了解和反映委员的意见建议和要求，组织开展座谈、视察、调研等活动，为委员知情明政、参政议政创造条件；通过多种渠道，积极收集并向有关部门反映政协委员工作和生活中存在的困难和问题，提出相关建议和意见。做好委员基础信息和履职情况的收集，整理与分析，建立委员履职档案，负责对委员履职情况进行考评和奖惩工作。
9.城建环保委员会工作职责
学习、宣传党和国家有关城建、城管和环保方面的方针、政策和法规。组织委员，并可邀请其他有关人士，对本县城市建设、城市管理以及环境保护等方面的重要问题进行决策之前的协商或对决策实施过程中的重要问题进行协商和监督。就我县有关城建、城管和环保工作方面的重要问题，通过视察、座谈、季度协商、对口协商、专题研讨、调查研究等灵活多样的方式，为推动有关工作的加强和改进建言献策。加强与各民主党派、工商联、人民团体、社会各界人士的联系与合作，密切与县委办、县政府办有关部门的联系。
二、决算单位构成
中牟县政协部门决算包括政协机关单位决算。
内设机构：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、社会法制委员会、台港澳侨联络委员会、学习文史委员会、城建环保委员会。
三、人员基本情况
我单位编制13名，其中行政编制12名，工勤编制1名。现实有38人，其中：行政23人，工勤7人，借调8人。⑴领导职数及实际配备情况。目前，现实配正处级领导1人，副处级领导8人；正科级领导10人，副科级领导5人。⑵委室情况。办公室：主任1名，副主任2名；提案委员会：主任1名；经济科技委员会：主任1名；文教卫体委员会：主任1名，副主任1名；社会法制委员会：主任1名；台港澳侨联络委员会：副主任1名；学习文史委员会：主任1名，副主任1名；城建环保委员会：主任1名。工作人员9名。
第二部分
中牟县政协2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县政协2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县政协2016年收入总计605.52万元，支出总计605.52万元，与2015年相比，收、支总计各增加90.68万元，增长17.6%。
二、收入决算情况说明
中牟县政协本年收入合计605.52万元，其中：财政拨款收入605.52万元。
三、支出决算情况说明
中牟县政协本年支出合计605.52万元，其中：基本支出605.52万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县政协2016年财政拨款收支总决算605.52万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加90.68万元，增长17.6%。增加原因：一是工资增长；二是年底单位人员目标考核奖和离退休干部休养费从单位账上走账；三是县级干部公务交通补贴开始发放；四是今年《中牟乡村记忆》一书装订出版；五是今年参与了中牟县历史文化传承与发展五年行动计划设计；六是今年多了一次党性培训。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县政协2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.4万元，支出决算为605.52万元，完成年初预算的98.23%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为596.23万元，支出决算为584.48万元，完成年初预算的98%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为20.18万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的104.21%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出605.52万元，其中：人员经费268.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费336.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县政协2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31万元，支出决算为25.36万元，完成预算的81.8%， 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少43.82万元，下降63.34 %，主要原因：公车改革后公务车辆运行经费减少，八项规定后接待活动大幅减少。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费23.5万元，完成预算的 94%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车目前保有量为5辆。公务用车运行维护费23.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
（三）公务接待费1.86万元，完成预算的31%，公务接待35批次，共接待202人次，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县政协2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县政协2016年机关运行经费支出304300元，比 2015年少11000元，主要原因：人员调动，2016年少了一名工作人员。
（二）政府采购支出情况。
中牟县政协2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县政协共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县政协共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指中牟县政协用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县政协各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县政协机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为中牟县政协机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
