| 索 引 号：005295012/2017-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县科学技术局 | 关 键 词：综合,财政资金,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-17 | 发布日期：2017-08-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分中牟县科学技术局概况
一、主要职能
二、内设机构及下属单位
三、部门决算单位构成
第二部分 中牟县科学技术局2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县科学技术局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县科学技术局概况
一、中牟县科学技术局主要职责
(一)贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;拟订全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和法规草案,会同有关部门推进全县科技创新体系建设;实施科技兴县战略,指导各乡镇、街道、县政府各部门推进科技兴县工作。
(二)负责编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划;研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定全县科技发展布局和优先领域。
(三)提出全县科技体制改革的政策、措施和总体规划,指导全县科技体制改革工作。
(四)负责全县科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用;研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置。
(五)会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施;指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;负责制定全县科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施;会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施,指导、推进科技成果转化。
(六)编制全县科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
(七)协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策,参与组织科技管理干部培训;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(八)负责全县对外科技合作与交流工作,组织制定全县开展国际科技合作与交流计划;负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
(九)制定全县科学技术普及工作规划,协调全县科学技术普及工作;归口管理全县软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作;负责审核科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
(十)负责中牟县国防委员会科技动员办公室工作,完成上级科技动员办公室和县国防动员委员会交办的其他工作。
(十一)指导县政府各部门和各乡镇、街道科技管理工作。
(十二)贯彻执行《中华人民共和国专利法》及其实施细则和国家有关专利事业发展的各项方针、政策，组织编制全县专利事业发展规划和年度计划；研究制定中牟县专利事业发展的政策措施；指导各行业的知识产权工作；依法处理各类专利纠纷，查处假冒专利行为；负责全县知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作；负责专利统计与分析工作，向县委、县政府提供决策参考；组织专利项目的实施与推广应用，管理专利技术市场，推动专利技术产业化。
(十三)组织实施防震减灾法律、法规，管理全县防震减灾工作。制定防震减灾长期发展规划，起草全县地震应急预案并组织实施；监督管理防震减灾事业费的使用；负责全县地震监测预报工作；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；承担全县抗震救灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与评估；开展防震减灾知识的宣传教育。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、高新技术发展及产业化科、农村和社会发展科技科、知识产权科、防振减灾科。
下属单位：中牟县创新创业服务中心
三、中牟县科学技术局决算单位构成
中牟县科学技术局的部门决算包括机关本级决算。
第二部分
中牟县科学技术局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附件）
第三部分
中牟县科学技术局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计5622.55万元，上年结转和结余561.33万元，支出总计 5610.28万元，与2015年相比，收入增加1262.48万元，增长28.96%；支出增加1008.79万元，增长21.92%。主要原因：上年度结余资金列入今年支出，省市下达的企业科技研发奖补资金也直接列入本单位本年度支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5622.55万元，其中：财政拨款收入5622.55万元，占100 %。上年结转和结余561.33万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5610.28万元，其中：基本支出214.78万元，占3.83%；项目支出5395.50万元，占96.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计5622.55万元，上年结转和结余561.33万元。支出总计5610.28万元，与2015年相比，收入增加1262.48万元，增长28.96%；支出增加1008.79万元，增长21.92%。主要原因：上年度结余资金列入今年支出，省市下达的企业科技研发奖补资金也直接列入本单位本年度支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5610.28万元，支出决算为 5610.28万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：科学技术支出5603.31万元，占99.88%；资源勘探信息等支出0.13万元，占0.00%；住房保障（类）支出6.84万元，占0.12%，
（一）科学技术支出。年初预算为5603.31万元，支出决算为 5603.31万元，完成年初预算的100 %。
（二）资源勘探信息等支出。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100 %。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出214.78万元，其中：人员经费110.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出（企业政策性补贴）5395.50万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.63万元，支出决算为4.34万元，完成预算的93.74%，主要原因：严格控制“三公”经费，节约开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少8.13万元，下降65.20%，主要原因：按照上级要求，严格控制“三公”经费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，
（二）公务用车运行费3.63万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车,公务用车保有 1辆；公务用车运行维护费3.63万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2015年减少6.49万元，下降64.13%，主要原因：严格按照上级要求，控制公务用车运行费，节约支出。
（三）公务接待费0.82万元，完成预算的82%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待10批次、164人次。
决算数比 2015年减少1.53万元，下降65.11%，主要原因：严格按照上级要求，控制公务招待费，节约支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年机关运行经费支出 104.57万元。比 2015年增长46.54%，主要原因：今年有新增的创建国家级农业园区工作经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016 年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
