| 索 引 号：772164910/2017-00042 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县安全生产监督管理局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-17 | 发布日期：2017-08-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 中牟县安监局概况
一、主要职能
二、部门决算构成单位
第二部分 中牟县安监局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县安监局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县安监局部门概况
一、中牟县安监局主要职责
基本情况：中牟县安监局属于行政单位，隶属于中牟县人民政府，负责全县安全生产综合监督管理工作。人员编制26人，其中：行政编制 10人（其中：工勤编制1人）、全供事业编制10人，差供事业编制6人。实有在职人员40人，其中：财政全供人员17人，差供人员23人。退休人员3人。遗属人员3人。
内设机构7个：办公室、综合科、安全生产监督管理一科、安全生产监督管理二科、职业安全健康监督管理科、安全生产事故调查科、安全生产应急救援科。
下属单位2个：中牟县乡镇（街道）安全生产监督管理所、中牟县安全生产教育培训中心。
（一）贯彻执行安全生产法律、法规和规章，拟订全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施。
（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查有关部门和乡镇政府、街道办事处、产业集聚区（专业园区）、园区管委会的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全县安全生产目标运行管理和安全生产大检查、专项督查。
（三）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（四）按照管理权限，承担危险化学品经营（无仓储）和烟花爆竹（零售）生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产监督管理工作。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、市调查处理特别重大、重大事故、较大事故。
（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督核查职责范围内建设项目安全设施的竣工验收。
（八）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。
（十）负责县政府安全生产委员会办公室日常工作。
二、中牟县安监局决算单位构成
中牟县安监局部门决算为局机关本级决算。
第二部分
中牟县安监局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县安监局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县安监局2016年收入总计363.59万元，支出总计363.59万元，与2015年相比，收入增加18.07万元、支出减少12.98万元，分别增长5%、下降3.6%。主要原因：1.2016年人员经费增加；2.因公车改革车辆减少，公务用车运行维护费减少；3.公务接待费严格按照公务接待标准执行，减少接待人数和批次，节约经费。
二、收入决算情况说明
中牟县安监局本年收入合计363.59万元，其中：财政拨款收入362.81万元，占99.8%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.78万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
中牟县安监局本年支出合计363.59万元，其中：基本支出363.59万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县安监局2016年财政拨款收、支总决算362.81万元。与 2015年相比，财政拨款收入总计增加17.5万元，增长5.1%支出减少13.55万元，下降3.6 %。主要原因：1.2016年人员经费增加；2.因公车改革车辆减少，公务用车运行维护费减少；3.公务接待费严格按照公务接待标准执行，减少接待人数和批次，节约经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县安监局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.3万元，支出决算为362.81万元，完成年初预算的108.9 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.55万元，占97.7%；住房保障（类）支出8.26万元，占2.3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为325.5万元，支出决算为354.55万元，完成年初预算的 109.2 %。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员经费增加。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为7.8万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员工资增加，住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出362.81万元，其中：人员经费284.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县安监局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.52万元，完成预算的86.9%，，主要原因：公务接待费严格按照公务接待标准执行，减少接待人数和批次，节约经费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少22.17 万元，下降77.3%，主要原因：1.公务接待费严格按照公务接待标准执行；2.因公车改革车辆减少，公务用车运行维护费减少。
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数等于年初预算数。
（三）公务接待费3.02万元，完成预算的 75.5 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待42批次、336人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费严格按照公务接待标准执行。
决算数比 2015 年减少4.57万元，下降60.2%，主要原因：公务接待费严格按照公务接待标准执行。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县安监局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县安监局2016年机关运行经费支出78.5万元，比 2015年减少44.1%，主要原因：1.因公车改革车辆减少，公务用车运行维护费减少；2.公务接待费严格按照公务接待标准执行。
（二）政府采购支出情况。
中牟县安监局2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2016 年 12 月 31 日，中牟县安监局共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，中牟县安监局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）安监事务（款）：是指安监局用于保障机构正常运行、开展安监业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障安监局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指安监局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为安监局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他安监支出（项）：……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
