| 索 引 号：005296664/2017-00231 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中牟县政府办概况
一、单位基本情况
二、主要职能
三、内设机构
四、部门决算单位构成
第二部分 中牟县政府办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县政府办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中牟县政府办概况
一、单位基本情况
本单位编制共93人，实有92人，其中财政全供编制93人，实有92人。离退休16人，遗属6人，正副处级领导17人，公务用车28辆（实有7辆，其余车辆已交国资局拍卖，手续还没有交接）。
二、主要职责
（一）协助县政府领导同志了解掌握全县工作情况，根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府领导同志公务活动安排。
（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义印发的公文。
（四）研究各乡镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（五）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
（六）督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。
（七）负责办理县政府工作范围内的人大代表的议案、建议、批评、意见和政协委员提案工作。
（八）负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作；负责机要保密、档案管理、印鉴管理工作。
（九）负责全县政务信息的采编和分析；负责全县电子政务工作；负责县政府信息公开工作。
（十）负责县政府值班、应急值守和县长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（十一）负责或参与全县重大活动的筹办工作。
（十二）负责全县外事侨务工作。贯彻执行党和国家外事侨务和港澳工作的方针政策和法律法规，落实侨务事业发展规划；指导协调全县外事侨务活动和对外友好交往；统筹办理县领导的对外交往事宜；归口管理全县因公出国（境）工作；负责接待来访的重要外宾和侨港澳同胞；指导协调有关部门处理涉外事件；指导有关部门做好我县外国专家工作；指导全县民间对外交往工作；指导、推动全县对外经济、科技、文化交流工作；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；协调有关部门维护归侨、侨眷的合法权益；负责侨港澳同胞来信来访工作；协调、监督涉侨捐赠工作。
（十三）负责县政府的法制工作。
中牟县人民政府法制办公室
主要职责：负责对全县依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流；负责县政府和县政府办公室规范性文件的法制审核与备案工作；受理各乡镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门向县政府备案的规范性文件，并进行备案审查；负责公民、法人或者其他组织对规范性文件异议的受理、办理工作；负责组织全县规范性文件定期清理工作，承担县政府和县政府办公室规范性文件有效期、涉法问题的解释等工作；负责县政府具体行政行为的合法性审核与备案工作；参与或者协调县政府重大投资、采购的合同谈判和经济贸易谈判中的法律事务；审核、修改以县政府及县政府办公室名义签订的合同（协议）以及其他法律事务文件；负责组织对县政府重大决策进行合法性论证，提出法制建议；代表县政府受理和审理行政复议案件，监督指导全县行政复议工作，承办县政府决定受理的行政赔偿、补偿案件，代理县政府的行政、民事诉讼和仲裁案件，代理以县政府为被申请人的行政复议案件等；监督县政府行政复议决定的执行，或依法申请人民法院强制执行；负责对本县行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理；负责全县《河南省行政执法监督证》、《河南省行政执法证》的发放和管理；代表县政府对全县行政执法行为进行指导、监督，协调县政府各执法部门行政执法争议；负责受理和审查全县向县政府备案的行政执法决定；负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查；负责组织推行行政执法责任制工作，牵头组织实施依法行政责任目标评议考核和责任追究；负责组织实施县政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训；受理公民、法人或者其他组织对各乡镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。
（十四）负责全县人民防空工作。
中牟县人民防空办公室
主要职责：贯彻执行国家、省、市人民防空法律法规和方针政策；负责拟订全县人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空工程建设与管理；负责城市地下空间人防工作的规划和开发利用；组织拟订并实施城市人民防空建设规划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责人民防空专用信号和警报设施建设与管理；组织实施防空袭警报试鸣；负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；制定防空防灾专业队伍建设规划并组织实施；指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设；参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；负责人民防空经费和资产管理；依法征缴人民防空工程易地建设经费和社会负担经费；战时组织开展城市人民防空袭斗争；配合要地防空和城市防卫作战，组织消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序。
（十五）负责县政府的督促检查工作。
中牟县人民政府督促检查室
主要职责：负责县政府文件、会议决定事项和领导同志批示件的督办、查办、落实、反馈工作；组织开展重大专项督查；负责组织人大代表建议和政协委员提案的登记、分办、转办和督查工作；负责县政府为民办实事的督查落实工作；承担县政府目标管理领导小组办公室工作职能，并负责县政府目标管理督查落实工作。
(十六)负责中牟县的金融稳定及金融统计评价、全县金融人才体系建设等工作
中牟县金融工作办公室
主要职责：1、贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策；2、负责协调联络驻县金融监管部门、金融机构及其驻中牟县分支机构；3、促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介结构；4、负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责全县小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理；5、会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；6、会同有关部门做好全县金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作；7、承担县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。
（十六）办理县政府领导同志交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责，中牟县人民政府办公室设6个内设机构。
（一）秘书科
负责做好正、副县长的秘书工作；负责起草《政府工作报告》等综合性文稿，参与重大政务活动的材料撰写工作；负责县政府和县政府办公室公文起草、审核、印刷工作；围绕县政府中心工作组织调查研究；负责县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议记录及会议纪要整理工作；参与县政府召开的主要会议筹备组织工作。
（二）文电科
负责来文来电的处理及档案工作；负责县政府及县政府办公室的机要、保密、印鉴的管理工作；安排县政府及县政府办公室的值班工作；负责县政府机关的卫生工作；负责县政府及县政府办公室领导工作用车及车辆管理工作；负责政务接待、来人来访工作。
（三）信息科
负责收集、编发、交流政务信息；负责全县政务信息网络建设和信息队伍培训工作；完成省、市政府下达的上报信息任务。
（四）外事侨务科
贯彻执行党和国家外事侨务和港澳工作的方针政策和法律法规，落实侨务事业发展规划；指导协调全县外事侨务活动和对外友好交往；统筹办理县领导的对外交往事宜；负责接待来访的重要外宾和侨港澳同胞；归口管理全县因公出国（境）工作；指导协调有关部门处理涉外事件；指导有关部门做好我县外国专家工作；指导全县民间对外交往工作；指导、推动全县对外经济、科技、文化交流工作；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；协调有关部门维护归侨、侨眷的合法权益；负责侨港澳同胞来信来访工作；协调、监督涉侨捐赠工作。
（五）县长电话室
负责受理人民群众和基层单位通过县长电话反映的对政府工作的批评、意见、建议和要求；负责对县政府各部门实施社会服务承诺制度的监督工作；协助县政府领导办理各乡镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门反映的重要问题及群众反映的热点、难点问题，受县政府领导委托协调解决有关矛盾；负责办理郑州市市长电话室交办的事项；负责县长电话工作网络的建设及检查、协调、指导工作；负责县长电子信箱工作。
四、中牟县人民政府办公室决算单位构成
中牟县人民政府办公室部门决算为机关本级决算
第二部分 中牟县政府办2016年度部门决算表
政府办_收入支出决算总表
政府办_收入决算表
政府办_支出决算表
政府办_财政拨款收入支出决算表
政府办_一般公共预算财政拨款支出决算表
政府办_一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府办_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府办_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县政府办2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县人民政府办公室2016年收入总计2498.03万元，支出总计2452.82万元，与2015年相比，收、支总计各增加765.14万元、719.93 万元，增长44%、42% 。主要原因：统发工资上调、政府法律顾问费列入预算、全县经济工作会奖金支出等。
二、收入决算情况说明
中牟县人民政府办公室本年收入合计2498.03万元，其中：财政拨款收入2498.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
中牟县人民政府办公室本年支出合计2452.82万元，其中：基本支出1655.84万元，占68 %；项目支出796.98万元， 占32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县人民政府办公室2016年财政拨款收支总决算2498.03万元、2452.82万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加765.14万元、719.93 万元，增长44%、42% 。主要原因：统发人员工资上调、政府法律顾问费列入预算、全县经济工作会奖金支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人民政府办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2498.03万元，支出决算为2452.82万元，完成年初预算的98%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2392.19万元，占98%；住房保障（类）支出53.64万元，占2%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2392.19万元，支出决算为 2392.19万元，完成年初预算的 100 %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为53.64 万元，支出决算为 53.64万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1655.84 万元，其中：人员经费112.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费750.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；对企事业单位补贴100万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县人民政府办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为 35.69万元，完成预算的99%，，主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少96万元，下降73 %，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，
（二）公务用车购置及运行费33.79万元，完成预算的 99%，其中，没有新增公务用车购置费；公务用车运行维护费 33.79万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2015 年减少96.56 万元，下降73 %，主要原因：公车改革，厉行节约。。
（三）公务接待费 1.9 万元，完成预算的95 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待29批次、470人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：落实中央八项规定，公务接待规范减少。
决算数比 2015 年减少2.43万元，下降56 %，主要原因落实中央八项规定，公务接待规范减少。。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人民政府办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县人民政府办公室2016 年机关运行经费支出 850.49 万元，比 2015年减少14 %，主要原因：厉行节约，控制支出。
（二）政府采购支出情况。
中牟县人民政府办公室2016 年政府采购支出总额 130万元，其中：政府采购货物支出130万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车28辆。单位价值 100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年我单位没有涉及重点项目及民生项目预算。
第四部分、 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
