| 索 引 号：005296664/2017-00219 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 老干部局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 老干部局 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
老干部局概况
一、老干部局主要职责
（一）贯彻落实党和政府关于老干部的方针、政策规定；会同有关部门研究、拟定全县老干部工作的有关政策规定。
（二）检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部安置工作。
（三）抓好离退休干部党支部建设、做好老干部的思想政治工作。
（四）负责全县离退休干部发挥作用的组织指导工作。
（五）参与研究制定老干部医疗保健工作的有关规定、协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。
（六）负责编辑制定各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。
（七）做好外地老干部来中牟参观考察的接待工作和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
（九）指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告，通报情况；指导全县老干部关心下一代工作。
（十）管理中牟县老干部活动中心、县老干部居住点。
（十一）做好老干部的来信来访工作。
（十二）承办县委和县委组织部交办的其它事项。
二、老干部局决算单位构成
老干部局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.局机关本级
2.局机关服务中心……
第二部分
老干部局2016年度部门决算表
一、老干部局_收入支1出决算总表.xls
二、老干部局_收入决算表.xls
三、老干部局支出决算表.xls
四、老干部局_财政拨款收入支出决算表.xls
五、老干部局一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
六、老干部局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、老干部局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八、老干部局_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
第三部分
老干部局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
老干部局2016年收入总计 162.7 万元，支出总计 162.7 万元，与2015年相比，收、支总计各减少77.47万元，减少32.26 %。主要原因：四牟园老干部活动中心建设已完成。
二、收入决算情况说明
老干部局本年收入合计 162.7 万元，其中：财政拨款收入162.7万元，占100 %；事业收入 0万元， 占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
老干部局本年支出合计162.7万元，其中：基本支出 162.7 万元，占 100%；项目支出 0万元， 占0 %；经营支出 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
老干部局2016年财政拨款收支总决算 162.7万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少77.47 万元，下降32.6 %。主要原因：四牟园老干部活动中心已完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
老干部局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.7万元，支出决算为 162.7万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.57 万元，占 96.84 %；……住房保障（类）支出 5.13万元，占 3.15 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 157.6万元，支出决算为 157.57万元，完成年初预算的 99.97 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：邮电费等未支完。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 162.7 万元，其中：人员经费 70.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
老干部局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的100 %，，主要原因：……。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少2万元，下降36.36 %，主要原因：压缩开支，减少招待，节约开支，无招待费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计0 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 3.5 万元，公务用车购置数为0，保有量为1辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年减少1.2万元，下降25.25 %，主要原因：车辆减少。
（三）公务接待费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0 批次、0 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年减少 0.8万元，下降100 %，主要原因：公务接待无。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
老干部局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
老干部局2016 年机关运行经费支出 162.7 万元，比 2015年减 32.25 %，主要原因：四牟园老干部活动中心建设已完成。
（二）政府采购支出情况。
老干部局2016 年政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，老干部局共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，老干部局共组织对 0 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指老干部局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障老干部局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指老干部局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为老干部局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
