| 索 引 号：41621167X/2017-00128 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县林业园林局 | 关 键 词：财政,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部门 中牟县森林公安局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县森林公安局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县森林公安局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县森林公安局概况
一、中牟县森林公安局主要职责
（一）贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。
二、中牟县森林公安局机构设置情况
中牟县森林公安局内设机构：办公室、法制室、治安队、刑警队。
三、中牟县森林公安局决算单位构成
中牟县森林公安局部门决算包括局机关本级决算。
局机关本级
第二部分
中牟县森林公安局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县森林公安局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县森林公安局2016年收入总计180.3万元，支出总计180.3 万元，与2015年相比，收、支总计各增加21.43万元，增长11.88 %。主要原因：统发人员工资标准增加。
二、收入决算情况说明
中牟县森林公安局本年收入合计180.3万元，其中：财政拨款收入180.3万元，占100%；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
中牟县森林公安局本年支出合计180.3万元，其中：基本支出180.3万元，占100%；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县森林公安局2016年财政拨款收支总决算180.3万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加21.43万元，增长（11.88 %。主要原因：统发人员工资标准增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.6万元，支出决算为180.3万元，完成年初预算的131.%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；公共安全支出109.27万元，占62%；农林水支出62.96万元，占34%……住房保障（类）支出8.07万元，占4%。
公共安全支出（类）行政运行（款）。年初预算为0万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初预算时列入农林水支出林业执法与监督款内。
农林水支出（类）林业执法与监督。年初预算为136.6万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因：决算时将统发人员工资列入公共安全支出(类）行政运行（款）。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时列入农林水支出林业执法与监督款内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出180.3万元，其中：人员经费117.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县森林公安局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为16.32万元，支出决算为16.32万元，完成预算的100%，主要原因：……。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比2015年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费15.71万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费15.71万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比2015年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（三）公务接待费0.62万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 批次、 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比2015年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
××局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县森林公安局2016年机关运行经费支出42.78万元，比2015年增减 %，主要原因：……。
（二）政府采购支出情况。
××局2016 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，××局共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，××局共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
