| 索 引 号：005296664/2017-00216 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中牟县委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县委宣传部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县委宣传部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县委宣传部概况
一、主要职能
（一）贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针：指导全县宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统有关政策的制定；协调宣传文化系统各部门之间的关系。
（二）负责指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。
（三）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作：对县广播电视局、新闻出版单位的工作实施方针和政策的指导。
（四）宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；联系县文化局；代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责部署全县大型文化艺术活动并组织实施。
（五）负责规划、部署全局性的思想整治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；负责全县企业思想整治工作人员的职称评定工作。
（六）制定和实施全县对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；协调有关管理全县新闻网络建设。
（七）在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县群众精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作。
（八）受县委委托，会同县委组织部门管理县直宣传文化部门领导干部；负责全县宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训；配合有关部门做好知识分子工作。
（九）会同有关部门研究落实宣传文化经济政策，负责全县“宣传文化事业发展专项资金”的计划使用。
（十）调查研究，掌握社会舆情和群众思想动态。
(十一)中牟县精神文明建设指导委员会办公室
主要职责是：县精神文明建设指导委员会办公室是中牟县精神文明建设指导委员会的办事机构，负责处理县精神文明建设指导委员会的日常工作；做好组织协调、督促落实工作；调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，及时向精神文明建设指导委员会反映并提出建议；交流推广全县社会主义精神文明建设工作经验；负责组织、指导、检查全县社会主义精神文明建设活动；组织协调有关部门落实全县精神文明建设方面的法规、条例；指导全县军民共建、工农共建等精神文明建设活动的开展。
(十二)承办县委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共中牟县委宣传部部门决算包括机关本级决算。
第二部分
中共中牟县委宣传部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中共中牟县委宣传部2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共中牟县委宣传部2016年收入总计798万元，支出总计787万元，与2015年相比，收入增加302万元、增长38%，支出增加299万元，增长38%。主要原因是2016年宣传文化事业专项资金投入增加。
二、收入决算情况说明
中共中牟县委宣传部本年收入合计798万元，其中：财政拨款收入798万元，占100%。
三、支出决算情况说明
中共中牟县委宣传部本年支出合计787万元，其中：基本支出40万元，占5%；项目支出747万元， 占95%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共中牟县委宣传部2016年财政拨款收支总决算798万元和787万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加302万元和299万元，均增长38%。主要原因2016年度宣传文化事业专项资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共中牟县委宣传部2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为798万元，支出决算为787万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出476万元，占60%；住房保障（类）支出12万元，占2%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为485万元，支出决算为476万元，完成年初预算的98%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：有部分办公费未支付完。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共中牟县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出174万元，其中：人员经费149万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中共中牟县委宣传部2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增减少13万元，下降40%，主要原因是有一辆公务车报废，避免了不必要的公务接待。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，完成预算的 100%，其中，公务用车购置费0万元，公车购置数0辆，公车保有量1辆；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2015 年减少8万元，下降53%，主要原因：有一辆公务用车报废。
（三）公务接待费6万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待70批次、667人次。
决算数比 2015 年减少6万元，下降50%，主要原因是尽量避免不必要的公务接待，公务接待批次有所降低。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共中牟县委宣传部2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中共中牟县委宣传部2016 年机关运行经费支出25万元，比2015年增减12%，主要原因：有一辆公务用车报废。
（二）政府采购支出情况。
中共中牟县委宣传部2016年政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中共中牟县委宣传部共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
