第一部分 郑庵镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 郑庵镇人民政府2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郑庵镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

郑庵镇人民政府概况

一、郑庵镇人民政府主要职责

郑庵镇所属事业单位5个，其中副科1个，股级4个。其中：

（一）中牟县郑庵镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）中牟县郑庵镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）中牟县郑庵镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）中牟县郑庵镇计划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）中牟县郑庵镇村镇规划建设管理委员会办公室

主要职责：1、负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2、负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3、负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4、在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5、在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

6、按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。

二、郑庵镇部门决算单位构成

郑庵镇部门决算为本级决算

第二部分

郑庵镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

郑庵镇政府2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

郑庵镇政府2016年收入总计54908.62万元，支出总计54908.62万元，与2015年相比，收、支总计各增加27223.25万元，增长98.33%。主要原因是：园区项目入驻、房屋拆迁。

二、收入决算情况说明

郑庵镇本年收入54908.62万元，其中：财政拨款收入54908.62万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

郑庵镇本年支出合计54908.62万元，其中：基本支出3589.49万元，占6.5%；项目支出51319.13万元，占93.5%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑庵镇2016年财政拨款收入总计54908.62万元，支出总计54908.62万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加27223.25万元，增长98.33%。主要原因是：园区项目入驻、房屋拆迁。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑庵镇2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为15212.55万元，支出决算为15178.5万元，完成年初预算的99.77%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2543.73万元，占16.72%；国防支出2.97万元，占0.01%；公共安全支出15.33万元，占0.1%；教育支出274.66万元，占1.81%；文化体育与传媒支出1.75万元、占0.01%；社会保障和就业支出362.49万元，占2.38%，医疗卫生和计划生育支出486.82万元，占3.21%；节能环保支出369.76万元，占2.43%；城乡社区支出9633.87万元，占63.32%；农林水支出1430.26万元，占9.41%；住房保障支出42.47万元，占0.27%；其他支出13.74万元，占0.09%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为42.47万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑庵镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出3589.49万元，其中：人员经费1583.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2006.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑庵镇2016年“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为2.95万元，完成预算的7.97%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34.05万元，减少92.03%，主要原因：随着中央八项规定的实施，公务灶的改革及公车运行的持续改革，公务用车、公务接待费随着下降。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：

决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费预算为37万元，实际运行维护费为2.95万元，完成预算的7.97%。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：2016年郑庵镇政府实施中牟县公车制度改革，公务用车购置及运行费响应大幅降低。

决算数比2015年减少34.05万元，下降92.03%，主要原因：随着公务用车的改革，公务用车支出大幅减少。

（三）公务接待费0万元，完成预算的 0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年减少2万元，下降100%，主要原因：……。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑庵2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为39730.12万元，支出决算为39730.12万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

征地和拆迁补偿支出39730.12万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑庵镇2016年机关运行经费支出2006.28万元，比 2015年减少17.35%，主要原因：随着中央八项规定的实施，公务灶的改革及公车运行的持续改革，公务用车、公务接待费随着下降。

（二）政府采购支出情况。

郑庵镇2016 年政府采购支出总额12601.14万元，其中：政府采购货物支出1868.63元，政府采购工程支出10650.5万元，政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，郑庵镇共有车辆29辆，其中，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车4辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，郑庵镇人民政府共组织对  个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对  个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。

第四部分  

名词解释 

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。