| 索 引 号：F70631069/2017-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县爱国卫生运动委员会办公室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分中牟县爱卫办概况
一、中牟县爱卫办主要职责
二、中牟县爱卫办决算单位构成
第二部分中牟县爱卫办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县爱卫办2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车购置及运行费
（三）公务接待费
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县爱卫办概况
中牟县爱国卫生运动委员会办公室所属事业单位2个，其中正科级1个，股级1个，爱卫办机关全供事业编制10名，健康教育所全供事业编制10名。
机构规格相当于正科级，事业编制20名，实有20人，经费形式实行财政全额预算管理。
一、中牟县爱卫办主要职责
1.贯彻执行爱国卫生、创建国家卫生县城、卫生镇等法律、法规、方针和政策。
2.负责制定全县爱国卫生工作和巩固国家卫生县城工作长期规划、短期计划。
3.根据县爱国卫生运动委员会（县创建卫生城市领导小组）的决议，督促协调各委员部门（成员单位）完成分担的工作。
4.负责组织实施全县农村改水、改厕工作。
5.负责协调全县农村饮用水水质卫生监测工作。
6.负责组织实施全县城乡病媒生物防制（除四害）及其监督工作。
7.负责实施全县公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。
8.负责组织协调健康教育，普及科学卫生知识。
9.负责组织实施国家、省、市及卫生村（乡、镇、县城）和卫生先进单位的创建工作。
10.负责城乡群众公共卫生监督，组织实施社会监督活动，开展全县卫生检查评比活动。
11.负责全县城乡市容环境卫生的日常监督考核工作。
12.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、中牟县爱卫办机构设置
内设机构：综合科、业务科。
下属单位：中牟县健康教育所。
三、中牟县爱卫办决算单位构成
中牟县爱卫办部门决算包括单位本级决算和所属事业
单位决算。
第二部分
中牟县爱卫办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县爱卫办2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县爱卫办2016年收入总计971.80万元。其中本年收入合计969.29万元，年初结转结余2.51万元。支出总计 971.80万元。其中本年支出合计968.66万元，年末结转结余3.15万元。与2015年相比，收、支总计增加13.93万元，增长1.45%。主要原因是：人员编制数量增加工资随之增加。
二、收入决算情况说明
中牟县爱卫办本年收入合计969.29万元，其中：财政拨款收入968.47万元，占99.92%；事业收入 0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0.82万元，占 0.08 %。
三、支出决算情况说明
中牟县爱卫办本年支出合计968.66万元，其中：基本支出948.66万元，占98%；项目支出 20 万元， 占2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县爱卫办2016年财政拨款收支总决算970.98万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加13.11万元，增长1.37%。主要原因：人员编制数量增加工资随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县爱卫办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.47万元，年初结转结余2.51万元，支出决算为967.84万元，年末结转结余3.15万元。完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出支出956.29万元，占 98.81%；城乡社区环境卫生支出决算为4.88万元，占0.5%；住房保障（类）支出 6.66 万元，占 0.69%。
（一）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为956.29万元，支出决算为956.29万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按预算计划开支。
（二）城乡社区环境卫生。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按预算计划开支。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按预算计划开支。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县爱卫办2016年一般公共预算财政拨款基本支出 967.84万元，其中：人员经费792.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县爱卫办2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成预算的100%，主要原因：……。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少14.77 万元，下降57.79%，主要原因：公务用车改革，车辆减少，招待费按照中央八项规定减少接待数量，减少各项支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：没有发生。
决算数比 2015 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：没有发生。
（二）公务用车购置及运行费10.5万元，完成预算的 100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费10.5万元，公务用车购置0辆保有1辆。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：按预算计划开支。
决算数比 2015 年减少9.43万元，下降47.32%，主要原因：公车改革，保有车辆减少。
（三）公务接待费0.29万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待 6 批次、49人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：按预算计划开支。
决算数比 2015 年减少 5.34 万元，下降 94.85%，主要原因：招待费按照中央八项规定减少接待数量，降低接待标准，减少各项支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县爱卫办2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县爱卫办2016年机关运行经费支出155.73万元，比 2015年增 1.37 %，主要原因：生活水平提高，物价上涨。
（二）政府采购支出情况。
中牟县爱卫办2016 年政府采购支出总额 5.24万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县爱卫办共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县爱卫办共组织对 0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明：没有发生；共组织对 0 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明：没有发生。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
