| 索 引 号：416211637/2017-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县农业机械管理局 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 中牟县农机局概况
第二部分 中牟县农机局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县农机局2015 年度决算情况说明
第一部分
中牟县农机局部门概况
中牟县农业机械管理局，为县政府直属的事业单位，编办核定编制16名，事业全供32人，实有32人。
下属二级机构：
1、农机监理站差供事业单位，核定编制5名，差供45人，实有47人。
2、农机化学校自收自支事业单位，核定编制10名，实有14人。
3、农机技术推广站自收自支事业单位，核定编制5名。
农机局实有在职职工共93人。
二、主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关农业机械化行业的法律、法规、政策、标准，制定我县农机管理的规章、制度、办法、标准，并组织实施。
2、制订我县农业机械化发展战略、中长期发展规划和年度计划，并协调组织实施。
3、负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检审验、安全生产检查以及重大事故的调查处理，会同有关部门参与农机质量监督。
4、负责农业机械化科学技术研究、技术推广的管理工作，会同有关部门管理农机科技成果。
5、负责农机成人教育行业管理，指导农业机械化学校的基地建设和业务工作。
6、负责全县农业机械化服务体系建设和统计、信息工作，指导、协调农机服务组织的服务、生产、经营活动。
7、对所属单位农机事业经费的使用、农机物资及国有资产的管理进行监督。
8、指导乡镇农机管理部门的业务工作。
9、牵头组织全县农作物秸秆禁烧和综合利用工作。
10、完成县政府、上级业务部门的业务工作。
三、部门决算单位构成
农机局部门决算包括：机关本级及农机监理站决算。
四、2017年工作重点
1、加强与上级业务联系，争取各级项目资金，加大对我县农机建设的投入。
2、按照要求，加大推广宣传力度，大力宣传农机在农业生产中的重要性。积极推广引导农民使用先进的农业机械，提高我县耕、种、收综合机械化水平。
3、加大我县农作物秸秆禁烧和综合利用工作力度，积极争取秸秆利用机械的补贴资金。比如还田机、青贮机等，从源头上杜绝秸秆废弃物的产生。
4、加大农机专业合作社建设，确保每个乡（镇、街道）至少有一个农机专业合作社。
5、做好2017年农机补贴摸底排查工作。加大农机补贴宣传力度，营造良好氛围，争取更多的补贴资金，让补贴政策惠及更多的农民朋友。
6、加强机关效能建设，完善制度，转变机关工作作风。服务基层，服务农户。
7、加强农机化新技术引进吸收和技术推广，实现科技创新。
8、强化作风建设。深入学习贯彻党的十八大精神，不断提高机关干部职工的政治思想、理论水平和业务工作能力，全面提升机关管理水平和综合服务能力。
第二部分
中牟县农机局2016年度部门决算表
详见附件1-8表
第三部分
中牟县农机局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
农机局2016年收入总计 3112.31 万元，支出总计 3101.34 万元，与2015年相比，收入总计增加2426.09万元，增长354%，支出总计增加2161.91万元，增长230 %。主要原因：禁烧专项范围扩大，资金增加。
二、收入决算情况说明
农机局本年收入合计 3112.31 万元，其中：财政拨款收入 3112.31 万元，占100%。
三、支出决算情况说明
农机局本年支出合计3101.34万元，其中：基本支出 632.05万元，占20%；项目支出 2469.28 万元， 占80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农机局2016年财政拨款收入3112.31 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加2426.09万元，增长354 %；财政拨款支出3101.34万元，与 2015 年相比，财政拨款支出增加2161.91万元，增长 230 %。主要原因：禁烧专项范围扩大，资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
农机局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3112.31 万元，支出决算为3101.34万元，完成年初预算的 99.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 625.83万元，占 20%；住房保障（类）支出 6.23万元，占 0.2 %。项目支出：2469.28万元，占79.4%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 540 万元，支出决算为 540万元，完成年初预算的 100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：宏观调控。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农机局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 ：632.05 万元，其中：人员经费 ：479.65 万元，主要包括：基本工资：318.08万元，津贴补贴：50.79 万元社会保障缴费：89.27万元、抚恤金：3.36万元、生活补助:9.69万元，住房公积金：8.45万元、 公用经费 152.40 万元，主要包括：办公费：30.04万元、印刷费:19.66万元、水费：0.9万元、电费4.82万元、邮电费2.85万元、物业管理费0.2万元、差旅费4.4万元、维 修费9.78万元、会议费：6万元、培训费12.85万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费：10.03万元、其他商品和服务支出：12.63万元，办公设备购置：17.77万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
农机局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0万元，下降 0%具体支出情况如下：
(一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，汽车保有量1辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 批次、0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
农机局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
农机局2016 年机关运行经费支出152.41 万元，比 2015年增 1%，主要原因：单位运行资金增加。
（二）政府采购支出情况。
农机局局2016 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，农机局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，农机局共组织对 4个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款550万元。绩效评价结果概况说明：存在一定缺点和不足，综合评价良好；共组织对4个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3112.31万元。绩效评价结果概况说明：综合评价良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
