| 索 引 号：005296664/2017-00210 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 中牟县委党校概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县委党校2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县委党校2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、党校概况县委党校主要职责是 ：
（1）对全县党员领导干部进行轮训，有计划地对乡局级、村级后备干部和高中级知识分子进行培训。
（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；
（3）围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；
（4）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。
机构设置：党校下设办公室、教务科、教育中心、行政科。
二、部门决算单位构成
党校的部门决算是机关本级决算。
第二部分
党校2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
党校2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计1024.31万元，支出总计833.86万元，年末结余190.45万元（廉政教育基地款）。与2015年相比，收入增加701.08万元，增长68％，支出增加473.78万元，增长56％。增加原因（1）廉政教育基地建设款497万元、（2）工资变动
二、收入决算情况说明
2016年收入总计1024.31万元，其中：财政补助收入1015.41万元、事业收入8.9万元。
三、支出决算情况说明
2016年支出总计833.86万元，其中：基本支出511.28万元、占61.3%：项目支出322.58万元、占38.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计1015.41万元，支出总计824.96万元，与2015年相比，收入增加692.19万元，增长68％，支出增加464.88万元，增长56.3％。主要原因：（1）廉政教育基地建设款497万元、（2）工资变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.41万元，支出决算为824.96万元，完成年初预算的81%。主要原因：待付廉政教育基地尾款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出824.96万元，其中：人员经费226.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费275.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。保有车辆0元。
（三）公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
党校无政府性基金收入
九、其他重要事项的情况说明
(一）机关运行经费支出情况
党校2016年机关运行经费支出 275.89 万元，比2015年增加 25.8%，主要原因：办公设备购置及维护费增加。
（二）政府采购支出情况
党校2016年政府采购支出总额 322.58 万元。其中政府采购工程支出 322.58 万元。
（三）国有资产占用情况
无
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年党校组织对廉政教育基地建设项目进行了预算绩效评价，当年财政拨款496.3万元，按进度支出322.58万元。绩效评价结果概况：资金按计划进度支付.交付使用后共接待参观人员5000余人，起到了增强自律意识和拒腐防变能力，从思想深处筑起党纪国法和道德意识防线。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
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