| 索 引 号：005296664/2017-00227 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县科学技术协会
2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 中牟县科学技术协会概况
一、基本情况
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县科学技术协会2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县科学技术协会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县科学技术协会部门概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
根据“三定方案”，我单位主要工作职责如下：
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9、开展继续教育和培训工作。
10、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：按照三定方案设置为一室一部（办公室、科普部）
下属单位：二级机构三个（中牟县反邪教协会、中牟县老科技工作者协会、中牟县科技咨询综合服务部）
（三）人员构成情况
科协部门机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制4人，事业编制17人；在职职工14人，离退休人员1人。
二、中牟县科学技术协会部门决算单位构成
中牟县科学技术协会的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.机关本级：中牟县科学技术协会
2.所属事业单位：下属3个事业单位，分别是中牟县反邪教协会，中牟县老科技工作者协会，中牟县科技咨询综合服务部。
第二部分
中牟县科学技术协会2016年度部门决算表
详见附件
第三部分
中牟县科学技术协会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县科学技术协会2016年收入总计 220.80万元，支出总计229.25万元，与2015年相比，收、支总计各增加6.43万元，20.01万元，各增长3 %，9.56%。主要原因：2016年政府财政对科学知识普及、反对邪教、科技教育等方面投入加大，比2015年增加财政拨款收入6.43万元，2016年科学技术支出及反邪教支出比2015年增加20.01万元。
二、收入决算情况说明
中牟县科学技术协会本年收入合计220.80 万元，其中：财政拨款收入 220.80 万元，占100%；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
中牟县科学技术协会本年支出合计 229.25 万元，其中：基本支出 229.25 万元，占100%；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县科学技术协会2016年财政拨款收支总决算收入220.80 万元，总决算支出 229.25 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加6.43万元，20.01万元，各增长3 %，9.56%。主要原因：2016年政府财政对科学知识普及、反对邪教、科技教育等方面投入加大，比2015年增加财政拨款收入 6.43 万元，2016年科学技术支出及反邪教支出比2015年增加20.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县科学技术协会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.36万元，支出决算为 229.25万元，完成年初预算的147.56 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.06 万元，占97.74 %；住房保障（类）支出5.19 万元，占2.26 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为149.98 万元，支出决算为224.06 万元，完成年初预算的149.39 %。决算数大于预算数的主要原因：本年支出决算中科普活动和其他科学技术普及支出58.85万元，属于国家、省级、市级奖励给各个基地、协会、科普大学以及个人的科普惠农专项资金，不在部门年初预算。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.38 万元，支出决算为5.19 万元，完成年初预算的 96.47 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款基本支出 229.25万元，其中：人员经费 74.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费154.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县科学技术协会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的100 %。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 3.62 万元，下降97.84 %。减少原因：严控公务接待支出；公车改革，单位公车被收走，2016年无公务用车运行维护费支出 。
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
（二）公务用车购置及运行费 0万元，完成预算的 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆。
决算数比 2015 年减少3.37 万元，下降100 %。主要原因：公车改革，单位车辆被收走，2016年无公车运行费。
（三）公务接待费 0.08万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待1批次、6 人次。
决算数比 2015 年减少0.25 万元，下降75.76 %。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县科学技术协会2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县科学技术协会2016 年机关运行经费支出154.45 万元，比 2015年增长13.93 %。
（二）政府采购支出情况。
中牟县科学技术协会2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，中牟县科学技术协会共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）科普事务（款）：是指中牟县科学技术协会用于保障机构正常运行、开展科普业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县科学技术协会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县科学技术协会机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为中牟县科学技术协会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年8月18日
附件
