| 索 引 号：F70640037/2017-00053 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县畜牧中心 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
部门决算批复文字说明
目录
第一部分 中牟县畜牧中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县畜牧中心2016年度部门决算表
一、收入决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分中牟县畜牧中心概况
一、中牟县畜牧中心主要职责
主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关发展畜牧业的法律、法规；指导全县畜牧业生产；研究制定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责畜牧业结构调整、资源开发工作；负责全县畜牧业项目的审定、论证、申报、协调、指导工作；负责全县畜牧、兽医、兽药、饲料工业等行业管理工作；负责全县畜禽防疫，动物及产品的检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽药药政管理及蜂业管理；指导协调全县饲草资源开发和建设；负责县、乡（镇）畜牧服务体系的建设，指导畜牧兽医服务单位的业务工作；
组织畜牧业新技术科研攻关和新成果的推广应用工作；负责畜牧业产品的质量标准管理，指导行业协会工作；会同有关部门研究制订我县“菜篮子工程”有关畜牧业的规划、实施工作，探索畜牧业产业化发展新路子；承办县政府交办的其他事项等。
二、中牟县畜牧中心决算单位构成
中牟县畜牧中心部门决算包括中心机关本级决算和中心下属事业单位决算。 中牟县畜中心是中牟县农业农村工作委员会下属的事业单位，中心下属单位有：中牟县动物卫生监督所、中牟县畜产品质量检测中心、中牟县畜禽屠宰监察大队、中牟县动物疫病预防控制中心、中牟县畜牧技术推广站四个单位，其中中牟县动物卫生监督所、中牟县畜产品质量检测中心、中牟县畜禽屠宰监察大队为全供事业单位，中牟县动物疫病预防控制中心、中牟县畜牧技术推广站为自收自支事业单位。畜牧局及二级单位核定编制人数为 89人，其中全供编制59人，自收自支编制30人，现实有在职人数183人，离退休人员54人。车辆5辆，其中执法执勤车辆1辆，一般工勤车辆2辆，特种专业用车2辆。
第二部分
中牟县畜牧中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县畜牧中心2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县畜牧中心2016年收入总计3203.96万元，支出总计3203.96万元，与2015年相比，收、支总计各减少245.66万元，下降8 %。主要原因：2016年上级扶持畜牧业项目减少，我县争取上级畜牧业项目资金随之减少。
二、收入决算情况说明
中牟县畜牧中心本年收入合计3203.96万元，其中：财政拨款收入3203.96万元，占100%；
三、支出决算情况说明
中牟县畜牧中心本年支出合计3203.96万元，其中：基本支出548.06万元，占17 %；项目支出2655.90万元， 占83 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县畜牧中心2016年财政拨款收支总决算3203.96万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少245.66 万元，下降8%。主要原因：2016年上级扶持畜牧业项目减少，我县争取上级畜牧业项目资金随之减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县畜牧中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3203.96万元，支出决算为3203.96万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110万元，占3%；人员经费438.06万元，占14 %；专项服务支出2655.90万元，占82.8 %；住房保障（类）支出 7.92 万元，占0.2 %。
（一）一般公共服务（类）农林水事务（款）。年初预算为3203.96万元，支出决算为3203.96万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县畜牧中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出3203.96 万元，其中：人员经费438.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县畜牧中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降4%，主要原因：随着市场行情的波动，我县2016年畜牧养殖行业全面亏损，导致猪、鸡、牛存栏大幅下降，上级各类畜牧业扶持项目随之减少，各类项目检查、验收等接待业务也相应减少，最终公务接待费较2015年有所下降。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 100 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费 17万元，完成预算的 100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费17万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数与2015年比较，持平，无增减。
（三）公务接待费 5万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 81 批次、705 人次。
决算数比2015 年减少1万元，下降17%，主要原因：随着市场价格的波动，我畜牧养殖行业全面亏损，猪、鸡、牛存栏大幅下降，上级各类畜牧业扶持项目很难争取，各类项目检查、验收等接待业务也相应减少，公务接待费较2015年有所下降。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县畜牧中心2016年没有政府性基金预算财政拨款支出业务。
九、其他重要事项的情况说明
中牟县畜牧中心2016年除以上说明外，没有其他重要事项需要说明了。
（一）政府采购支出情况。
中牟县畜牧中心2016 年政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 100万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（二）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日，中牟县畜牧中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0 台（套）。
关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县畜牧中心共组织对动物疫病防控及疫情监测、动物检疫监测、畜产品质量检3个主要畜牧业专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款190万元。绩效评价结果概况说明：
1、2016年动物疫病防控及疫情监测专项资金共70万元，
重大动物疫病防控实行春秋两季集中普疫和常年补针相结合，全年共注射禽流感疫苗275万毫升，猪口蹄疫疫苗160万毫升，牛、羊口蹄疫疫苗60毫升，猪瘟疫苗100万头份，猪蓝耳疫苗45万头份，免疫密度、免疫建卡和建档率均达到100%：全年共完成血清学监测样品16560个，期中监测高致病性禽流感3600个批次，监测新城疫720个批次，监测猪瘟、高致病性蓝耳病、猪口蹄疫各720个批次，监测牛羊口蹄疫3600个批次、监测羊小反刍兽疫720个批次，监测牛羊布病1440个批次，排查H7N9禽流感1080个批次，排查牛羊布病3240个批次。通过以上几方面的工作措施，使我县的重大动物疫病防控工作取得巨大社会效益，确保了我县境内全年没有发生重大动物疫情，为中牟县畜牧业的发展起到保驾护航的作用。
2、2016年动物检疫专项资金共40万元。2016年全年共检疫出栏生猪57.0497万头，禽类963.1147万羽；屠宰检疫调运禽类产品1942.8718吨，约777.1487万羽，检疫省内调运生猪产品618.9222吨，约7.7365万头。在中牟县境内未发生一起畜产品质量安全事故，为全面确保我县畜产品质量安全奠定了基础，保障人民群众的身体健康做出了强有力保障。
3、2016年共投入畜产品质量监测专项资金80万元。2016年共监测兽药、饲料、猪尿和畜产品共计529批次，检测项目1772项。其中兽药共检测25批，18项，饲料共检测36批，112项。猪尿384批，1252项，畜产品84批，390项，圆满完成了2016年检测任务,确保了我县畜产品质量安全。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）农林水事务（款）：是指中牟县畜牧中心用于保障机构正常运行、开展发展畜牧业、畜牧业新技术推广、畜产品检疫监测业务等活动的支出。
（一）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
