| 索 引 号：005298918/2017-00156 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县黄店镇人民政府 | 关 键 词：收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 中牟县黄店镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县黄店镇人民政府2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县黄店镇人民政府2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县黄店镇人民政府概况
一、中牟县黄店镇人民政府主要职责
（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、中牟县黄店镇人民政府部门决算单位构成
中牟县黄店镇人民政府的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.机关本级
2.所属事业单位
第二部分
中牟县黄店镇人民政府2016年度部门决算表
第三部分 黄店镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黄店镇人民政府2016年收入总计2580.15万元，年初结转和结余72.99万元，支出总计2600.29万元，年末结转和结余72.99万元。与2015年相比，收入减少1145.41万元，下降30.74%。主要原因：减少了征地拆迁、社区道路建设等项目拨款。支出减少1195.34万元，下降31.49%。主要原因：同上。
二、收入决算情况说明
黄店镇本年收入合计2580.15万元，其中：财政拨款收入2580.15 万元，占100 %；事业收入0万元， 占100%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
黄店镇本年支出合计2600.29万元，其中：基本支出1227.11万元，占47.19%；项目支出1373.18万元， 占52.18%；经营支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黄店镇2016年财政拨款收支总决算2580.15万元。年初结转和结余72.99万元，支出总计2600.29万元，年末结转和结余72.99万元。与2015年相比，收入减少1145.41万元，下降30.74%。主要原因：减少了征地拆迁、社区道路建设等项目拨款。支出减少1195.34万元，下降31.49%。主要原因：同上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
黄店镇人民政府2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.95万元，支出决算为1610.95万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出875.77万元，占54.36%；教育（类）支出11.97万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出10.77万元，占0.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出72.95万元，占4.53%；城乡社区（类）支出49.58万元，占3.08%；农林水（类）支出562.77万元，占34.93%；住房保障（类）支出27.14万元，占1.68%。
（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为875.77万元，支出决算为875.77 万元，完成年初预算的100 %。
（二）教育支出（类）。年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100 %。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为72.95万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的100 %。
（五）城乡社区支出（类）。年初预算为49.58万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的100%。
（六）农林水（类）。年初预算为562.77万元，支出决算为 562.77万元，完成年初预算的100 %。
（七）住房保障支出（类）。年初预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黄店镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1227.11 万元，其中：人员经费 623.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 603.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
黄店镇2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为61.36 万元，支出决算为25.05万元，完成预算的 41%，原因：例行节约，严格控制“三公”经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少23.16万元。下降48.04%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0 万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 8.66 万元，完成预算的 100%，其中，公务用车购置费 0万元，购置0 辆车；现有公务用车3辆，公务用车运行维护费 8.66 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2015 年减少21.04万元，下降70.84 %，主要原因：实行车改制度，公务用车车辆减少。
（三）公务接待费 16.39万元，完成预算的80%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含公务灶外宾接待3.39万元、伙食补助费13万元）支出。2016年共接待96批次、1130人次。
决算数比 2015 年减少2.12万元，下降11.45 %，主要原因：例行节约，控制公务招待费支出取得一定成效。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
黄店镇2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为989.33 万元，支出决算为 989.33万元，完成年初预算的100 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
黄店镇2016 年机关运行经费支出 603.14万元，比 2015年增减 7.36%，主要原因：减少公务接待，压缩招待开支。
（二）政府采购支出情况。
黄店镇2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，黄店镇共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，黄店镇共组织对 0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对0 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
