| 索 引 号：005296664/2017-00225 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中牟县关心下一代工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县关心下一代工作委员会办公室 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县关心下一代工作委员会办公室概况
一、中牟县关心下一代工作委员会办公室主要职责
（一）对青少年进行思想政治教育。把爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗等优良传统教育作为主要内容，引导青少年坚定正确的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观。
（二）对青少年进行社会主义道德教育。通过开展适合于青少年特色和有利于他们身心健康的各种活动，进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育。陶冶青少年的情操，不断提高青少年的思想道德素质，促进青少年健康成长。
（三）向青少年传授科学文化知识。协助有关部门举办科普知识讲座、各种类型的培训班，帮助青少年学科学、学文化，掌握专业知识和专业技能，提高青少年的科学文化素质。
（四）配合有关部门努力办好家长学校，促进家长改变旧的家教观念，增强家长为国教子的责任感，让科学的家教方法走进千家万户。
（五）配合有关部门在青少年中积极开展法制宣传教育、国防教育，提高青少年的法律意识、法制观念和国防观念，使广大青少年从小学法、知法、懂法，更要做到守法，预防和减少青少年违法犯罪；参与帮教组织，开展教育、感化、挽救失足青少年工作；重视对后进青少年的帮助教育工作。
（六）为下一代办实事、办好事，开展力所能及的助学、助残、助困等帮扶活动。
（七）组织“五老”同志开展各类学习活动。每季度最后一个月16号为关工委学习日，关工委成员“五老”报告团成员共同学习上级有关文件精神，交流先进经验等。
二、中牟县关心下一代工作委员会办公室决算单位构成
中牟县关心下一代工作委员会办公室机关本级决算
第二部分
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度收入总计26.01万元，支出总计26.01万元，与2015年相比，收支总计各增加4.32万元，增长17%，主要原因：2016年组织了关工委系统业务培训。
二、收入决算情况说明
中牟县关心下一代工作委员会办公室本年收入合计26.01万元，其中，财政拨款收入26.01万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
中牟县关心下一代工作委员会办公室本年支出合计26.01万元，其中：基本支出25.01万元，占96.16%。项目支出1万元，占3.84%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度财政拨款收支总决算52.02万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4.32万元，增长17%，主要原因：2016年组织了关工委系统业务培训。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度财政拨款支出年初预算数为26.01万元，支出决算数为26.01万元，完成年初预算的100%，主要用于以下方面：一般公共服务类支出26.01万元，占100%。住房保障（类）支出0万元，占0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26.01万元，其中，人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.01万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的39.23%。主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少0.79万元，减少60.77%，主要原因：厉行节约，节约开支，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置数为0，保有量为0，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约反对浪费。
决算数比2015年减少2.9万元，下降100%，主要原因：参与公务用车改革，厉行节约反对浪费。
（三）公务接待费0.21万元，完成预算的21.1%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待3批次、12人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”相关要求，厉行节约，反对浪费。
决算数比2015年减少0.69万元，下降76%，主要原因：严格执行中央“八项规定”相关要求，厉行节约，反对浪费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县关心下一代工作委员会办公室2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，决算数为0。完成年初预算的0%。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年机关运行经费支出总计26.01万元，与2015年相比，收支总计各增加4.32万元，增长17%，主要原因是：2016年组织了关工委系统业务培训。
（二）政府采购支出情况：
中牟县关心下一代工作委员会办公室2016年度政府采购支出总额0.8万元，其中，政府采购货物支出0.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况：
截至2016年12月31日，中牟县关心下一代工作委员会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，中牟县关心下一代工作委员会办公室共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指中牟县关心下一代工作委员会办公室用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县关心下一代工作委员会办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县关心下一代工作委员会办公室机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为中牟县关心下一代工作委员会办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
