| 索 引 号：005295231/2017-00085 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县卫生和计划生育委员会 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年度中牟县卫生和计划生育委员会部门决算公开
目录
第一部 中牟县卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构
第二部 中牟县卫生和计划生育委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部 中牟县卫生和计划生育委员会部门决算情况说明
第四部 名词解释
第一部分
中牟县卫生和计划生育委员会决算
部门概况
一、 中牟县卫生和计划生育委员会基本情况
（一）中牟县卫生和计划生育委员会的主要职责：
贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，依法拟订有关标准和技术规范；协调推进全县医疗保障工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。
拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，拟订全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督管理工作；承担国家、省、市下达的食品安全风险评估、监测任务。
组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生、健康教育发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
负责医疗机构和医疗服务行业监督管理；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；负责采供血机构的监督管理；会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准；拟订和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全县紧急医疗救援的指挥调度。
负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。
贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。
贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议；拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
牵头建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度；会同有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。
拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、省、市住院医师和专科医师规范化培训制度。
组织拟定全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目；指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。协助有关部门指导医学教育工作。
指导全县卫生和计划生育工作,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与县人口基础信息库建设。
贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规、政策；拟订全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
组织拟订全县农村卫生发展规划和政策措施，负责农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。
承担县地方病防治领导小组、县人口和计划生育领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。承担全县保健工作宏观指导和在中牟县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作。
做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、财务科、行政服务科、综合监督科（法制信访科）、医政科（培训科）、中医科、基妇科、疾病预防控制科、科技宣教科、规划与信息科、计划生育管理科。
所属事业单位：中牟县卫生监督所、中牟县突发公共卫生紧急医疗救援中心、中牟县计划生育服务站、中牟县计划生育调研督查队、中牟县人口和计划生育药具站、中牟县计划生育行政管理大队。
参公群团组织：中牟县计划生育协会
二、中牟县卫生和计划生育委员会决算单位构成
（一）中牟县卫生和计划生育委员会（卫生部分）决算单位构成
中牟县卫生和计划生育委员会（卫生部分）决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1、机关本级
2、所属事业单位：中牟县卫生监督所、中牟县突发公共卫生紧急医疗救援中心
（二）中牟县卫生和计划生育委员会（计生部分）决算单位构成
中牟县卫生和计划生育委员会（计生部分）决算包括机关本级决算及所属事业单位和一个参公群团组织。
1、机关本级
2、所属事业单位：计划生育服务站、计划生育调研督查队、计划生育药具站、计划生育行政管理大队。
3、参公群团组织：计划生育协会
（三）中牟县卫生和计划生育委员会（汇总部分）决算单位构成
中牟县卫生和计划生育委员会（汇总部分）决算包括卫生局机关本级决算及所属事业单位和一个参公群团组织及17家基层医疗卫生单位
1、机关本级
2、所属事业单位：中牟县卫生监督所、中牟县突发公共卫生紧急医疗救援中心
3、参公群团组织：红十字会
4、医疗卫生机构：中牟县人民医院、中牟县中医院、中牟县妇幼保健院、中牟县卫生防疫站、青年路社区卫生服务中心、东风路社区卫生服务中心、姚家卫生院、韩寺卫生院、黄店卫生院、刁家卫生院、郑庵卫生院、大孟卫生院、官渡卫生院、万滩卫生院、雁鸣湖卫生院、狼城岗卫生院、刘集卫生院
第二部分
中牟县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 （见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表 （见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分
中牟县卫生和计划生育委员会2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度部门决算情况说明（卫生部分）
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计9169.96万元，支出总计9169.96万元，与2015年相比，收、支总计各增加2986.65万元，增长48.3%。主要原因：增加了新的专项资金或部分专项资金增加了数量，提高了标准。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7254.7万元，其中：财政拨款收入7254.7万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7254.7万元，其中：基本支出7128.38万元，占98.26%；项目支出126.32万元， 占1.74%；经营支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算9169.96万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加2986.65万元，增长48.3%。主要原因：增加了新的专项资金或部分专项资金增加了数量，提高了标准。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7416.16万元，支出决算为7254.7万元，完成年初预算的97.82%。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出7223.25万元，占99.57%；住房保障（类）支出31.45万元，占0.43%。
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）。年初预算为1358.53万元，支出决算为1027.18万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费年初预测时数量偏大，实际支出时较预测有减少。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）。年初预算为2745.42万元，支出决算为1623.16万元，完成年初预算的59.12%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费年初预测时数量偏大，实际支出时较预测有减少。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）。年初预算为2994.2万元，支出决算为4556.92万元，完成年初预算的152.19%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目年初有结余资金。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）。年初预算为45万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的35.51%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费年初预测时数量偏大，实际支出时较预测有减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为27.83万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，公积金缴费基数提高。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出7128.38万元，其中：人员经费1226.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5901.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为10.39万元，完成预算的83.12%，，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减小公务经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少36.38万元，下降77.78%，主要原因：公车改革减少了公务用车运行维护费支出，厉行节约，减少公务接待开支。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务用车购置及运行费10.39万元，完成预算的98.95%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车, 保有量9辆(其中公车改革上缴8辆)；公务用车运行维护费10.39万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。
决算数比 2015 年减少23.09万元，下降68.97%，主要原因：公车改革减少了公务用车运行维护费支出。
3、公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减小公务接待经费支出。
决算数比 2015 年减少13.29万元，下降100%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费支出。
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
中牟县卫生局2016 年机关运行经费支出5901.59万元。
（二）政府采购支出情况。
中牟县卫生局2016 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县卫生局共有车辆9辆(公车改革上缴8辆) ，其中，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆；单位价值 50万元以上通用设备0台；单位价值 100万元以上专用设备0台。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
二、2016 年度部门决算情况说明（计生部分）
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计3700.16万元，支出总计3700.16万元，与2015年相比，收、支总计各增加222.59万元，增长6.4 %。主要原因：部分经费增加了数量，提高了标准。如计划生育利益导向经费、计划生育免费技术服务经费、流动人口管理经费等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3529.15万元，其中：财政拨款收入3529.15万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3486.09万元，其中：基本支出3486.09万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算3700.16万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加446.3万元，增长13.72%。主要原因：部分经费增加了数量，提高了标准。如计划生育利益导向经费、计划生育免费技术服务经费、流动人口管理经费等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3544.37万元，支出决算为3486.09万元，完成年初预算的98.36%。主要用于以下方面：医疗与计划生育支出（类）支出3470.39万元，占99.55%；住房保障（类）支出15.69万元，占0.45%。
1、年初预算为3531.45万元，支出决算为3470.39万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费年初预测时数量偏大，实际支出时较预测有减少。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为12.92万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的121.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，公积金缴费基数提高。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出3486.09万元，其中：人员经费2676.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 809.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为8.33万元，完成预算的66.64%，，主要原因：公车改革减少了公务用车运行维护费支出，严格执行中央八项规定，厉行节约，减小公务经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 2.07万元，下降19.9 %，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减小公务经费支出。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，完成预算的 100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务用车购置及运行费 8.33万元，完成预算的10.35%，其中，公务用车购置费 0万元，购置0辆车,保有量10辆(公车改革上缴9辆)；公务用车运行维护费8.33万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。
决算数比 2015 年减少0.57万元，下降6.4%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。
3、公务接待费 0万元，完成预算的0%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减小公务经费支出。
决算数比 2015 年减少1.5万元，下降100%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减小公务经费支出。
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
中牟县计生委2016 年机关运行经费支出809.25万元。
（二）政府采购支出情况。
中牟县计生委2016 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县计生委共有车辆10辆(公车改革上缴9辆)。其中，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆；单位价值 50万元以上通用设备0台；单位价值 100万元以上专用设备0台。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：是指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
1、行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2、机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。
3、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：是指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）。是指用于基层医疗卫生机构的支出。
1、城市社区卫生机构（项）：是指用于城市社区卫生机构的支出。
2、乡镇卫生院（项）：是指用于乡镇卫生院的支出。
3、其他基层医疗卫生机构支出（项）：是指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构支出
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：是指用于公共卫生的支出。
1、疾病预防控制机构（项）：是指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
2、卫生监督机构（项）：是指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
3、妇幼保健机构（项）：是指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
4、基本公共卫生服务（项）：是指基本公共卫生服务支出。
5、重大公共卫生专项（项）：是指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
6、突发公共卫生事件应急处理（项）：是指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
7、其他公共卫生支出（项）：是指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）：是指中医药方面的支出。
1、中医（民族医）药专项（项）：是指用于中医（民族医）药方面的专项支出。
2、其他中医药支出（项）：提指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
（五）医疗与计划生育支出（类）计划生育事务（款）。是指用于计划生育方面的支出。
1、计划生育机构（项）：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2、计划生育服务（项）：是指用于计划生育服务方面的支出。
3、其他计划生育事务支出（项）：是指用于除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
