| 索 引 号：005296664/2017-00222 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 团县委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 团县委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 团县委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团县委概况
一、团县委主要职能
团县委机关主要承担并实际履行的有以下职责：
（一）领导全县的共青团工作。
（二）领导和指导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。
（三）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。
（四）参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
（五）调查全县青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为县委、县政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。
（六）协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
（七）在全县经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
（八）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，在上级有关部门的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责青年对外宣传工作。
（九）指导、督促和检查乡（镇）、县直单位共青团组织工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、团县委决算单位构成
共青团中牟县委员会为一级预算单位，经费形式实行县财政全额预算管理。属正科级单位，核定行政编制5名，机关工勤人员事业编制1名。团县委现有在职人员6名，无离退休人员，无内设科室。
第二部分 团县委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 团县委2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
团县委2016年收入总计104.41万元，支出总计104.41万元，与2015年相比，收、支总计各增加9.52万元，增长10%，原因为人员工资、社保费等调整。
二、收入决算情况说明
团县委本年收入合计104.41万元，其中：财政拨款收入104.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收0入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
团县委本年支出合计104.41万元，其中：基本支出104.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
团县委2016年财政拨款收支总决算104.41万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9.52万元，增长10%，原因为人员工资、社保费等调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
团县委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.68万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的103%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.79万元，占97%；……住房保障（类）支出3.62万元，占3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为97.88万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的103%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的95%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
团县委2016年一般公共预算财政拨款基本支出104.41万元，其中：人员经费43.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
团县委2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加0万元，增长0%，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0辆，保有量5辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加0万元，增长0 %，主要原因：……。
（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待 批次、0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加0万元，增长0%，主要原因：……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
团县委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
团县委2016 年机关运行经费支出60.89万元，比2015年增加1%。
（二）政府采购支出情况。
团县委2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，团县委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，团县委共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指团县委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障团县委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指团县委机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为团县委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
