| 索 引 号：005295119/2017-00028 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县农业农村工作委员会 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中牟县农业农村工作委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县农业农村工作委员会2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县农业农村工作委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县农业农村工作委员会概况
一、主要职能
1.贯彻落实农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的政策；拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全县农业和农村工作的综合协调，督促指导全县涉农部门贯彻落实省、市、县有关农村工作的决策部署和重要事项；组织开展有关农村改革发展等重大问题的调查研究，拟订工作方案并组织实施；负责提出全县农业投资规模和方向、财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；组织全县农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设；负责组织指导、协调全县扶贫开发工作；推进农业依法行政。推进农业依法行政。
2.负责贯彻落实国家和省市县社会主义新农村建设、美丽乡村建设等有关政策，拟订具体的发展战略、工作方案、推进措施并组织实施；组织实施全县新型城镇化建设工作，承担新型城镇化建设的规划指导、综合协调、督促检查及总结验收工作；组织实施全县规划保留村的保护、开发及美丽乡村建设工作，负责相关规划指导、综合协调和督查工作。
3.承担全县农村经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷。在农村土地承包经营权纳入不动产统一登记五年过渡期内，县农业农村工作委员会会同县国土资源局负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由县国土资源局负责指导农村土地承包经营权登记工作。指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。
4.贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策、法规、标准；拟订全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全县农业综合开发资金的分配、使用和管理；监督检查农业综合开发各项资金的使用情况。
5.促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；负责发布农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业涉外事务，促进农业对外贸易，组织开展全县农业对外经济技术交流与合作。
6.负责全县农产品质量安全监督管理工作；监督实施农产品及农业生产资料地方标准、技术操作规程，指导农业生产标准化工作；组织实施农产品质量安全监测并发布信息；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作；组织开展农产品质量安全风险评做工作。
7.指导全县农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施；指导农业产业结构调整和产品品质改善；承担全县农业防灾减灾的责任，检测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织协调种子化肥等救灾物资储备和调拨；落实植物防疫检疫政策；负责农作物重大病虫害防治；组织协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子(种苗)的生产、经营许可证的发放和农药的监督管理工作。
8.拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种的引进、示范、推广及保护。
9.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职能技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工作；承担新型职业农民和农业职业经理人培育工作。
10.制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；贯彻落实耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境；负责农业植物新品种、农业野生植物和水生野生动植物保护工作，牵头管理外来物种。
11.拟订全县蔬菜、花卉（野生花卉除外）、食用菌产业发展规划并组织实施；指导蔬菜、花卉等产业结构与布局调整，做好城市应急保供工作；指导蔬菜、区域开发，水果(干果除外)、花卉（野生花卉除外）、食用菌等新技术、新品种引进和推广。组织协调“菜篮子”工程建设。
12.拟订全县渔业生产发展中长期规划和年度计划、产业政策和技术进步措施；负责申报鸿业发展项目并组织实施；负责组织实施水生动物防疫检验工作，指导水产品加工流通;负责监督管理全县渔船、渔机、网具; 承担渔事纠纷处理工作; 负责渔业安全生产，行使渔船检验和渔政监督管理权。
13.拟订全县休闲农业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究农村休闲农业的发展，负责提出扶持休闲农业政策措施，引导农村剩余劳动力向休闲农业（第三产业）转移，对休闲农业发展进行宏观指导并提供服务。
14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
15.承办县政府交办的其他事项。
二、决算单位构成
中牟县农业农村工作委员决算包括内设机构和委属事业单位决算。
内设机构8个，分别为：办公室（行政服务科）、计划财务科（人事科）、农业综合开发科、扶贫开发科、农村经济管理科、园艺科、产业化科、农业综合信息科。
下属单位：17个事业单位，中牟县农业技术推广狼城岗区域中心站、中牟县农业技术推广黄店区域中心站、中牟县农业技术推广官渡区域中心站、中牟县农业技术推广韩寺区域中心站、中牟县农业技术推广姚家区域中心站、中牟县农业技术推广大孟区域中心站、中牟县农业技术推广站：河南省农业广播电视学校中牟分校、中牟县土壤肥料工作站、中牟县农业经济开发管理站、中牟县农产品质量检测中心；中牟县植保植检站、中牟县农村能源环保站、中牟县农业行政执法队；中牟县种子管理站、河南省国营中牟县原种场、中牟县水产办公室。
第二部分
中牟县农业农村工作委员会2016年度部门决算表（见附件）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县农业农村工作委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计9439.50万元，年初结转和结余4342.50万元，支出总计8897.52万元，与2015年相比，收入减少3998.64万元,下降29.76%,支出增2385.78万元,增加36.64%。主要原因：收入减少是由于上级财政拨款项目收入减少；支出增加是由于2016年年初结转和结余项目在本年度支出，再加上本年度项目支出，故本年度支出总数增加。
二、收入决算情况说明
2016年收入合计9439.50万元，其中：财政拨款收入8995万元，占95.29 %，政府性基金财政预算拨款收入433万元，占4.59%；事业收入11.51万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2016年支出合计8897.52万元，其中：基本支出2095.36万元，占23.55%；项目支出6802.16万元，占76.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入9428万元,支出8896.35万元。与2015年相比，财政拨款收入减少3939.37万元,下降29.47%,支出增加2450.37万元，增长38.01%。主要原因:财政拨款收入减少是由于上级项目资金减少,支出增加是由于2016年年初结转和结余项目在本年度支出，再加上本年度项目支出，故本年度支出总数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为13765.5万元，支出决算为8897.52万元，完成年初预算的64.64 %。主要用于以下方面：农林水支出8696.87万元,占97.75%;节能环保支出1.26万元, 占 0.014%;城乡社区支出172.91, 占 1.94%； 住房保障（类）支出26.47万元，占 0.296%。
（一）农林水支出。年初预算为13304.77万元，支出决算为8696.87万元，完成年初预算的65.37%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行和事业运行预算和决算相当，部分项目资金未达到支出条件，有结转和结余资金。
（二）节能环保支出年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的 100 %。
（三）城乡社区支出年初预算为433万元，支出决算172.91万元，完成年初预算的39.93%。决算数小于预算数的主要原因：
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1949.67万元，其中：人员经费 1835.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费258.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县农委2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.46万元，支出决算为28.46万元，完成预算的100%。2016年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.76 万元，下降34.15 %。主要原因：车改后公车运行费减少12.83万元，公务招待费减少1.93万元 。
（一）因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置费22.79万元，完成预算的100%
无公务用车购置费，全用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费.决算数比2015年减少原因车改后公车运行的费用大幅度减少。
（三）公务接待费5.67万元,完成预算的100%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待34批，人373次。决算数比2015年减少1.93万元.下降 25.39 %。主要原因公务接待逐年节俭。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为433万元，支出决算为172.91万元，完成年初预算的39.93%。支出主要为土地确权颁证工作支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出258.42万元，比2015年增加204.61，增加速度 380.24 %，主要原因：老办公用户拆迁，需临时租用办公用房，增加租赁费173.25万元，同时搬迁他费用开支,故2016年机关运行费用增加，其他公用经费与2015年基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额4333.13万元，其中：政府采购货物支出 993.05万元，政府采购工程支出 2782.26万元，政府采购服务支出557.82万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，中牟县农委机关及二级单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年共组织对1个惠民项目进行了预算绩效评价，植物油倍增计划项目666万元，政府采购、农民补助发放清册、资金支出手续等资料完善，支出金额665.87万元，项目圆满全部完成。组织对第十二届西瓜节活动项目进行了预算绩效评价，涉及当年财政拨款35万元，资金按照当年预算科目执行到位，西瓜节活动组织圆满成功，达到了预期目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、农林水支出213类：是指农业部门用于保障机构正常运行、开展的业务等活动的支出。
（一）行政运行（2130101）：是农委机关及所属二级单位的用于保障机构正常运行、开展农业公共服务等活动的支出。
（二）事业运行（2130104）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
（三）科技转化与推广服务（2130106）。反映用于农业科技成果，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（四）科技转化与推广服务（2030106）反映于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（五）病虫害控制（2130108）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
（六）农产品质量安全（2130209）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（七）农业行业业务管理（2130112）反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
（八）防灾救灾（2030119）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（九）农业结构调整补贴（2130121）反映政府对农业结构调整给予的补贴。
（十）农业生产资料与技术补贴（2130122）反映对农业生产者的生产资料补贴，技术物化补贴等专项补贴支出。
（十一）农业组织化与产业化经营（2130124）反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（十二）农村公益事业（2130126）反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
（十三）农业资源保护修复与利用（2130235）反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
（十四）石油价格改革对渔业的补贴（2130148）反映室友价格改革对渔业的补贴。
（十五）其他农业支出（2130199）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
（十六）一般行政管理事务（2130202）：反映机关未单独设置项目级科目的其他项目支出，农委反映扶贫项目出的项目管理费。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
